予　算　特　別　委　員　会　会　議　録
令和４年１１月３０日　午前１０時２４分　開　会

　細　　矢　　俊　　博　　予算特別委員長　　　　　　高　　橋　　弓　　嗣　　副委員長

◎出席委員（１６名）
　１番　　　福　　永　　邦　　幸　委員　　　　　　　２番　　　齋　　藤　　俊 一 郎　委員
　３番　　　高　　橋　　弓　　嗣　委員　　　　　　　４番　　　滝　　口　　公　　一　委員
　５番　　　元　　木　　十 四 男　委員　　　　　　　６番　　　東 海 林　　克　　彦　委員
　７番　　　三　　宅　　一　　人　委員　　　　　　　８番　　　植　　松　　　　　宏　委員
　９番　　　片　　桐　　勝　　寿　委員　　　　　　１０番　　　山　　科　　幸　　子　委員
１１番　　　高　　橋　　鉄　　夫　委員　　　　　　１２番　　　河　　村　　　　　豊　委員
１３番　　　細　　矢　　俊　　博　委員　　　　　　１４番　　　浅 野 目　　幸　　一　委員
１６番　　　清　　野　　忠　　利　委員　　　　　　１７番　　　原　　田　　利　　光　委員

◎欠席委員（１名）
１５番　　　佐　　藤　　　　　直　委員　　　　　　
◎説明のため出席した者の職氏名
土　田　正　剛
市　　　　　　長

半　田　　　博
教　　育　　長
武　田　庄　一
選挙管理委員会
委　　員　　長

古　谷　利　明
代表監査委員
菅　原　繁　治
農業委員会会長

芦　野　耕　司
副　　市　　長
石　垣　有　一
総　務　部　長

岡　田　光　弘
市民生活部長
鈴　木　敬　一
健康福祉部長

太　田　　　修
経　済　部　長
深　瀬　弘　之
建　設　部　長
兼上下水道部長

高　橋　愛　子
会計管理者
佐　藤　明　彦
消　　防　　長

安　達　利　也
教　育　次　長
青　柳　　　昇
総合政策課長

安　達　好　浩
庶　務　課　長
併選挙管理委員会
事　務　局　長
本　間　和　史
財　政　課　長

牧　野　美和子
監　査　委　員
事　務　局　長
岡　田　正　樹
農 業 委 員 会
事　務　局　長





◎事務局職員出席者職氏名
佐　藤　慎　司
事　務　局　長

高　橋　真伊子
事務局長補佐
森　谷　賢　司
議事係長

黒　坂　育　実
主　　　　任
井　上　雄　貴
副　　 主　　 任

大　江　剛　史
兼　務　書　記
辻　村　　　充
兼　務　書　記



◎本日審査した案件

　議第８３号　令和４年度東根市一般会計補正予算（第６号）
　議第８４号　令和４年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　議第８５号　令和４年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
　議第８６号　令和４年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）
　議第８７号　令和４年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）
　議第８８号　令和４年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第１号）



　　◎開　　　　　会

○細矢俊博予算特別委員長　皆さん、ご苦労さまです。ただ今から、予算特別委員会を開会します。

　　◎開　　　　　議

○細矢俊博予算特別委員長　本日の会議に欠席の届出がありましたのは、15番　佐藤　直委員です。したがいまして、委員の出席数は16名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

　　◎議第８３号　令和４年度東根市一般会計補正予算（第６号）外５件

○細矢俊博予算特別委員長　先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり、議第83号から議第88号までの６議案であります。
　　以上、６議案を一括して議題とします。
　　はじめに、議第83号から議第85号までの３議案について、財政課長に補足説明を求めます。
　　本間財政課長。
　　　〔本間和史財政課長　登壇〕
○本間和史財政課長　委員長の指示により、補足してご説明申し上げます。
　　議案書の41ページをお願いいたします。
　　議第83号　令和４年度東根市一般会計補正予算（第６号）であります。
　　45ページをお願いします。
　　第２表債務負担行為補正、東根市立ひがしね保育所運営管理事業は、現行の業務委託期間が満了することから、次期５年間の業務委託に係る債務負担行為の設定をするものであります。
　　（仮称）大森山公園クロスカントリーコース整備事業は、土工事の施工性を考慮して、雪解けから初夏にかけての施工を想定し、今後の事業費のうち前払金を除いた金額を今年度事業費から減額し、令和５年度に支出できるよう、債務負担行為の設定をするものであり、第３表地方債補正は、これにかかる今年度事業費の減額に合わせた起債発行額の調整を行うものであります。
　　47ページをお願いします。
　　先ほどの本会議で市長から説明がありましたので、私からは事項別明細にて主なものについてご説明させていただきます。
　　48、49ページをお願いします。
　　歳入でございます。
　　16款国庫支出金及び17款県支出金は、それぞれの歳出事業の実績見込みに伴う財源の増額補正であります。
　　50、51ページをお願いします。
　　19款寄附金は、個人や法人からの寄附を受け、それぞれ寄附者のご意向に沿った受入れを行っております。
　　20款繰入金は、財源調整のため財政調整基金繰入金を１億5,446万7,000円の増額であります。
　　22款諸収入の後期高齢者医療関係の返還金は、いずれも昨年度の精算に伴うものであります。
　　52、53ページをお願いします。
　　歳出でございます。
　　１款１項１目議会費、議会事業では、本年４月１日付の人事異動に伴う職員人件費の調整を行うものでありますが、以下、２款１項１目人事管理事業をはじめ、職員人件費を計上している全事業において調整を行っているところでございます。
　　４目財産管理費、庁舎管理事業の需用費612万9,000円は、電気料金高騰に伴う光熱費の増額費補正です。以下、複数の公共施設管理に係る事業において、光熱水費及び燃料費分の需用費増額を計上しています。
　　５目企画費、定住促進事業540万円は、助成金の申請増に伴う事業実績による増額であります。
　　少し飛びまして、58、59ページをお願いいたします。
　　３款１項４目障害者自立支援費の障害者介護給付事業及び自立支援医療給付事業は、昨年度の事業費確定に伴う国庫負担金の償還金の計上であります。
　　この度の補正では、以下、３款民生費及び４款衛生費の複数の各事業におきまして、同様の精算に伴う償還金の増額補正しております。
　　６目老人福祉費、地域振興基金管理事業1,051万3,000円は、寄附金収入を翌年度以降に活用するための基金積立金の計上です。
　　60、61ページをお願いします。
　　３款２項３目放課後児童健全育成事業858万円は、各学童保育所指導員の10月以降の処遇改善加算経費の計上でございます。
　　３項１目保護施設等衛生管理体制確保支援事業50万円は、社会福祉協議会への衛生用品購入経費補助でありまして、財源は県費４分の３であります。
　　62、63ページをお願いします。
　　４款１項１目未熟児養育事業200万円は、事業実績見込みに基づく増額です。
　　２目新型コロナウイルスワクチン予防接種事業3,355万2,000円は、会計年度任用職員経費の調整のほか、昨年度交付を受けた国庫負担金の精算に伴う償還金3,237万8,000円の計上です。
　　３目みらい環境創造基金管理事業100万円は、寄附金収入に伴う基金への積立てとなります。
　　64、65ページをお願いいたします。
　　７款１項３目観光事業及び６目果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業では、新型コロナウイルスの影響に伴うイベントの中止や縮小による減額です。
　　以下、10款でも同様の減額補正をしております。
　　66、67ページをお願いいたします。
　　８款４項４目（仮称）大森山クロスカントリーコース整備事業の3,830万円の減額は、債務負担行為を設定した翌年度支払予定額の減額です。
　　68、69ページをお願いいたします。
　　９款１項１目常備消防事業844万6,000円は、人件費の調整、光熱水費、燃料費分の需用費増額のほか、救助機器購入経費の増額補正です。
　　10款１項２目事務局事業のうち、教育環境整備交付金2,000万円は、寄附金収入を寄附者の意向に沿って、小田島小学校と第二中学校で活用するための学校基金への交付金の計上です。
　　70、71ページをお願いいたします。
　　10款２項１目小学校管理事業の需用費及び３項１目中学校管理事業の需用費は、いずれも光熱水費と燃料費分の増額補正です。
　　次に、74ページをお願いします。
　　議第84号　令和４年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）であります。
　　77、78ページをお願いします。
　　補正の内容は、人事異動に伴う人件費の補正であります。
　　79ページをお願いします。
　　議第85号　令和４年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）であります。
　　82、83ページをお願いします。
　　歳入では、歳出の財源調整となり、84、85ページをお願いします。
　　歳出では、人件費補正のほか、各給付費の増減による調整などであります。
　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博予算特別委員長　次に、議第86号から議第88号までの３議案について、上下水道部長に補足説明を求めます。
　　深瀬上下水道部長。
　　　〔深瀬弘之建設部長兼上下水道部長　登壇〕
○深瀬弘之建設部長兼上下水道部長　委員長の指示によりまして、補足してご説明を申し上げます。
　　議案書の88ページをお願いいたします。
　　議第86号　令和４年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。
　　第２条は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額の補正をするものです。
　　第１款水道事業費用既決予定額11億1,173万1,000円に、電気料金値上げによる動力費の増のため、1,800万円を増額し、11億2,973万1,000円とするものであります。
　　89ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第１号）でご説明をいたします。
　　収益的支出第１款第１項営業費用の１目原水及び浄水費では1,300万円を、２目配水及び給水費では500万円を電気料金値上げによる動力費の増のため、それぞれ増額するものであります。
　　議案書の91ページをお願いいたします。
　　議第87号　令和４年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。
　　第２条につきましては、予算第３条に定めた収益的支出の予定額を補正するもので、第１款工業用水道事業費用既決予定額２億1,512万7,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整、及び電気料金値上げによる動力費の増として、1,738万4,000円を増額し、２億3,251万1,000円とするものであります。
　　第３条につきましては、予算第４条に定めておりました資本的収入の予定額を補正するもので、第１款資本的収入既決予定額1,700万円から新規参入企業の基本水量の減少による負担金の減額として、1,220万1,000円を減額し、479万9,000円とするものであります。
　　第４条につきましては、予算第６条に定めた経費である職員給与費既決予定額1,272万2,000円に補正予定額122万4,000円を加え、1,394万6,000円とするものであります。
　　92ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第１号）でご説明をいたします。
　　収益的支出第１款第１項営業費用の１目原水及び浄水費は、電気料金値上げによる動力費の増として1,616万円を増額するものであります。
　　また、２目配水及び給水費並びに４目業務総係費は人事異動に伴う職員人件費の調整により、それぞれ41万8,000円、80万6,000円を増額するものであります。
　　資本的収入第１款第８項１目負担金につきましては、今年度の途中で新規参入を予定しておりました企業の申告により、当初予算を計上しておりましたが、協定締結に当たり、基本水量が減少したことから1,220万1,000円を減額するものであります。
　　続いて、議案書の94ページをお願いいたします。
　　議第88号　令和４年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。
　　第２条につきましては、予算第３条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、第１款公共下水道事業収益既決予定額14億8,490万6,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整に伴う他会計繰入金として242万円を増額し、14億8,732万6,000円とするものであります。
　　また、第１款公共下水道事業費用14億7,359万4,000円に人事異動に伴う職員人件費調整として、451万6,000円を増額し、14億7,811万円とするものであります。
　　第３条につきましては、予算第４条に定めた資本的支出の予定額を補正するもので、第１款資本的支出既決予定額12億5,319万5,000円に人事異動に伴う職員人件費調整として472万4,000円を増額し、12億5,791万9,000円とするものであります。
　　第４条につきましては、予算第９条に定めた経費である職員給与費既決予定額7,383万5,000円に補正予定額924万円を加え、8,307万5,000円とするものであります。
　　95ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第１号）にてご説明をいたします。
　　収益的収入第１款第１項営業収益の４目雨水処理負担金は、職員人件費調整のため、242万円を増額するものであります。
　　収益的支出第１款第１項営業費用の１目管渠費につきましても、職員人件費調整のため242万円を、６目総係費に209万6,000円をそれぞれ増額するものであります。
　　97ページをお願いいたします。
　　資本的支出第１款第１項１目管路建設費では、同じく職員人件費調整のため、472万4,000円を増額するものであります。
　　以上、３企業会計の補正予算についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。

　　◎散　　　　　会

○細矢俊博予算特別委員長　以上で説明を終わります。
　　これで、本日の日程は全部終了しました。
　　なお、本委員会は12月８日に再開しますのでご協力をお願いいたします。
　　本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。

　　　午前１０時４２分　散　会