予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
令和３年１１月３０日 午前１０時３０分 開 会
細 矢 俊 博 予算特別委員長 高 橋 弓 嗣 副委員長
◎出席委員（１７名）
１番 齋 藤 俊 一 郎 委員 ２番 高 橋 弓 嗣 委員
３番 滝 口 公 一 委員 ４番 元 木 十 四 男 委員
５番 東 海 林 克 彦 委員 ６番 三 宅 一 人 委員
７番 植 松 宏 委員 ８番 片 桐 勝 寿 委員
９番 山 科 幸 子 委員 １０番 高 橋 鉄 夫 委員
１１番 河 村 豊 委員 １２番 原 田 利 光 委員
１３番 細 矢 俊 博 委員 １４番 浅 野 目 幸 一 委員
１５番 佐 藤 直 委員 １６番 清 野 忠 利 委員
１７番 白 井 健 道 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
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土 田 正 剛
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市 長
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元 木 正 史
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教 育 長
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武 田 庄 一
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選挙管理委員会
委 員 長
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古 谷 利 明
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代表監査委員
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菅 原 繁 治
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農業委員会会長
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芦 野 耕 司
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副 市 長
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高 橋 重 俊
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総 務 部 長
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半 田 薫
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市民生活部長
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鈴 木 敬 一
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健康福祉部長
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石 垣 有 一
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経 済 部 長
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小 松 伸一郎
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建 設 部 長
兼 水 道 部 長
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深 瀬 弘 之
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会計管理者
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佐 藤 明 彦
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消 防 長
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佐 藤 慎 司
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教 育 次 長
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青 柳 昇
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総合政策課長
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安 達 利 也
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庶 務 課 長
併選挙管理委員会
事 務 局 長
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岡 田 光 弘
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財 政 課 長
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井 澤 志都香
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監 査 委 員
事 務 局 長
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岡 田 正 樹
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農 業 委 員 会
事 務 局 長
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◎事務局職員出席者職氏名
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太 田 修
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事 務 局 長
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菅 井 美奈子
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事務局長補佐
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森 谷 賢 司
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議事係長
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黒 坂 育 実
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主 任
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井 上 雄 貴
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副主任
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井 上 正 宏
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兼 務 書 記
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辻 村 充
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兼 務 書 記
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◎本日審査した案件
議第９０号 令和３年度東根市一般会計補正予算（第10号）
議第９１号 令和３年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議第９２号 令和３年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
議第９３号 令和３年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）
議第９４号 令和３年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第１号）
◎開 会
○細矢俊博予算特別委員長 皆さん、ご苦労さまです。ただ今から、予算特別委員会を開会いたします。
◎開 議
○細矢俊博予算特別委員長 本日、会議に欠席及び遅刻の届出はありません。
したがって、委員の出席数は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第９０号 令和３年度東根市一般会計補正予算（第１０号）外４件
○細矢俊博予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり、議第90号から第94号までの５議案であります。
以上、５議案を一括して議題とします。
これから、議第90号から議第92号までの３議案について、財政課長に補足説明を求めます。
岡田財政課長。
〔岡田光弘財政課長 登壇〕
○岡田光弘財政課長 委員長の指示によりまして、補足して説明申し上げます。
議案書16ページをお願いいたします。
議第90号 令和３年度東根市一般会計補正予算（第10号）であります。
20ページをお願いいたします。
第２表債務負担行為の補正でありますが、東の杜運営管理事業は、今年度で指定管理期間が満了することから、来年度以降の指定管理者の選定を行うため、５年間の債務負担行為を追加するものであります。
西部防災センター整備事業は、早期完成を目指しまして、外構工事につきましても今年度中に契約を行うため、限度額を補正するものであります。
次に、事項別明細についてご説明申し上げます。
議案書22、23ページをお願いいたします。
歳入でございます。歳入のほとんどが歳出補正に伴う財源の調整によるものでございますが、17款１項１目の災害弔慰金負担金375万円は、昨年度、雪の害によりお亡くなりになった方の弔慰金でありまして、昨年度中にお渡しさせていただいておりますが、国と県の分が今年度市へ歳入になりますので計上するものであります。
次のページをお願いいたします。
19款寄附金は、それぞれ法人、団体からの寄附金を計上するものであります。
20款繰入金の財政調整基金繰入金は、財源調整の結果、2,165万1,000円減額するものでございます。
22款４項７目の後期高齢者医療関係の返還金は、いずれも昨年度の精算に伴うものであります。
次のページをお願いいたします。
歳出でございます。１款１項１目の議会費では、今年４月１日付の人事異動に伴う職員の人件費の調整のほか、新型コロナの影響で事業の中止、縮小による不用額の減額を行うものであります。
２款１項１目の人事管理事業は、同じく人事異動などによる職員の人件費の調整を行うものであります。
以下、人件費を計上している複数の事業において調整を行っているところでございます。
次に、２款１項５目のホストタウン推進事業は、新型コロナの影響に伴う不用額を減額するものでございます。
同じく同様に、複数の事業において旅費、委託料、負担金などにおいて、新型コロナの影響による不用額の減額を計上しているところでございます。
なお、この額は、この度の補正では一般会計全体で4,800万円ほどの減額であります。
次に、５目企画費の定住促進事業700万円の増額は、助成金の申請増に伴う実績見込みによる増額であります。
次に、30、31ページをお願いいたします。
３款１項４目の障害者自立支援費の障害者介護給付事業461万8,000円の増額は、前年度の事業費確定に伴う国庫負担金の償還金を計上しております。
この度の補正では、同じように３款民生費及び４款衛生費の各事業において同様に償還金を計上しております。
次のページをお願いいたします。
３款１項６目の地域振興基金管理事業は、寄附金の基金への積立てであります。
３款２項１目の児童手当給付事業は、人件費の調整、償還金の計上のほか、委託料にてシステムの改修費を計上しております。
同じく３目児童館費の放課後児童健全育成事業469万1,000円の増額は、実績見込みによる増額であります。
次のページをお願いいたします。
３款３項１目の保護施設等衛生管理体制確保支援事業20万8,000円は新規計上であります。生活困窮者の自立相談支援機関である本市の社会福祉協議会が対象となりまして、消毒液など施設の感染防止経費への補助であります。財源は国費４分の３であります。
次に、４款１項１目の出産支援給付事業2,589万4,000円は新規計上であります。こちらは山形県の新たな事業でありまして、出産費用の負担軽減を目的に今年４月２日以降の出産に対しまして対象新生児１名につき５万8,000円を給付するものであります。428名分と事業費を計上しまして、財源は全額県費であります。
次のページをお願いいたします。
４款１項２目の予防事業48万6,000円の増額でありますが、予防接種健康被害調査委員会委員報酬のほか、大人の風疹予防接種期間延長に伴う事務経費を計上するものであります。
同じく、２目予防費の新型コロナウイルスワクチン予防接種事業は、１億122万6,000円の増額でありますが、３回目接種にかかる費用の今年度分を計上するものであります。財源は全額国費であります。
３目環境衛生費のみらい環境創造基金管理事業は、100万円は寄附金の基金への積立てであります。
次のページをお願いいたします。
６款１項３目の日本一のさくらんぼ名産地生産性向上支援事業及び７款１項２目の商業活性化事業、住まい応援事業のこれらの事業は、いずれも補助申請件数の増加などによる実績見込みによる補正増でございます。
次に、40、41ページをお願いいたします。
７款１項５目のさくらんぼタント館運営管理事業210万円の増額でありますが、キュービクル更新工事の追加であります。
次に、44、45ページをお願いいたします。
10款２項３目の小学校施設維持事業400万円の増額は、維持補修箇所の増加によるものであります。
次のページをお願いいたします。
10款５項４目の学校給食センター整備等事業215万6,000円の増額でありますが、来年度でＰＦＩ事業期間が終了することから、新たな運営方法を検討するにあたり、現在の設備等の状況を調査する必要があるため、その委託料を計上するものであります。
48ページをお願いいたします。
議第91号 令和３年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）であります。
51、52ページをお願いいたします。
この度の補正は人件費の調整のほか、制度改正に伴うシステムの改修費を委託料にて計上するものであります。
53ページをお願いいたします。
議第92号 令和３年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）であります。
56、57ページをお願いいたします。
この度の補正は、人件費の調整、給付費の調整のみであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博予算特別委員長 次に、議第93号及び議第94号の２議案について、水道部長及び建設部長に補足説明を求めます。
小松建設部長兼水道部長。
〔小松伸一郎建設部長兼水道部長 登壇〕
○小松伸一郎建設部長兼水道部長 委員長の指示によりまして、補足して説明申し上げます。
議案書の58ページをお願いいたします。
議第93号 令和３年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。
第２条は、水道事業会計予算第３条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、第１款水道事業収益既決予定額11億6,936万9,000円から、消火栓の維持管理に伴う負担金の科目間の整理を図るため360万円を減額し、11億6,576万9,000円とするものであります。
また、第１款水道事業費用既決予定額11億4,544万8,000円から、人事異動に伴う職員人件費の調整及び消火栓の維持管理に伴う工事費の整理を図るため、292万3,000円を減額し、11億4,252万5,000円とするものであります。
第３条は、水道事業会計予算第４条に定めた資本的収支の予定額を補正するもので、第１款資本的収入既決予定額4,094万8,000円に、消火栓の設置に伴う負担金の科目間の整理を図るため350万円を増額し、4,444万8,000円とするものであります。
また、第１款資本的支出既決予定額７億4,231万7,000円に、消火栓の設置に伴う工事費の整理を図るため350万円を増額し、７億4,581万7,000円とするものであります。
第４条は、予算第７条に定めた経費の金額を改めるものであり、職員給与費既決予定額9,069万8,000円に補正予定額58万7,000円を加え、9,128万5,000円とするものであります。
59ページをお願いいたします。
補正予算実施計画書（第１号）でご説明いたします。
収益的収入、第１款第１項営業収益では、消火栓の維持管理に伴う負担金の科目間の整理を図るため、２目受託工事収益を610万円減額する一方で、３目その他営業収益を250万円増額するものです。
次に、収益的支出、第１款第１項営業費用の１目原水及び浄水費では、職員人件費の調整により41万8,000円を増額し、２目排水及び給水費では、人件費の調整及び消火栓の維持管理に伴う工事費の整理により266万9,000円を増額、３目受託工事費では、消火栓の維持管理に伴う工事費の整理等により601万円を減額するものであります。
続いて、61ページをお願いいたします。
資本的収入、第１款第８項１目負担金では、消火栓の設置に伴う負担金の科目間の整理を図るため、350万円を増額するとともに、資本的支出第１款第１項１目施設費では、消火栓の設置に伴う工事費の整理を図るため350万円を増額するものであります。
以上で、水道事業会計補正予算の説明を終わります。
続いて、63ページをお願いいたします。
議第94号 令和３年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。
第２条は、公共下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、第１款公共下水道事業費用既決予定額14億7,301万3,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整として58万3,000円を増額し、14億7,359万6,000円とするものであります。
第３条は、公共下水道事業会計予算第４条に定めた資本的収支の予定額を補正するもので、第１款資本的支出既決予定額11億8,601万7,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整として601万3,000円を増額し、11億9,203万円とするものであります。
第４条は、予算第９条に定めた経費である職員給与費既決予定額7,629万1,000円に、補正予定額659万6,000円を加え、8,288万7,000円とするものであります。
64ページをお願いします。
補正予算実施計画書（第１号）でご説明いたします。
収益的支出、第１款第１項営業費用の６目総係費は職員人件費調整のため、58万3,000円を増額するものであります。
続いて、66ページをお願いします。
資本的支出、第１款第１項１目管路建設費は、職員人件費調整のため601万3,000円を増額するものであります。
以上で、公共下水道事業会計補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
◎散 会
○細矢俊博予算特別委員長 以上で説明を終わります。
これで、本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は12月９日に再開しますのでご協力をお願いいたします。
本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。
午前１０時４９分 散 会