第４回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成２５年１２月５日 午前１０時２９分 開 会
浅 野 目 幸 一 予算特別委員長 加 藤 信 明 副委員長
◎出席委員（１６名）
１番 河 村 豊 委員 ２番 原 田 利 光 委員
３番 高 橋 光 男 委員 ４番 細 矢 俊 博 委員
５番 今 野 孝 委員 ６番 大 場 英 雄 委員
７番 浅 野 目 幸 一 委員 ８番 加 藤 信 明 委員
９番 １０番 阿 部 綾 子 委員
１１番 高 橋 ひ ろ み 委員 １２番 清 野 貞 昭 委員
１３番 森 谷 政 志 委員 １４番 奥 山 重 雄 委員
１５番 秋 葉 征 士 委員 １６番 青 柳 安 展 委員
１７番 佐 藤 直 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 石 山 泰 博
委 員 長
選挙管理委員会
奥 山 元 小 林 文 雄 代表監査委員
委 員 長
農業委員会会長
伊 藤 敏 明 黒 田 長 消 防 長
職務代理者
椎 名 和 男 副 市 長 高 橋 一 郎 教 育 長
間木野 多加志 総 務 部 長 菊 池 修 明 市民生活部長
塩 野 康 二 健康福祉部長 本 田 剛 経 済 部 長
建 設 部 長
滝 口 亮 一 片 桐 秀 男 会計管理者
兼水道部長
半 田 博 教 育 次 長 古 谷 利 明 総合政策課長
庶 務 課 長
高 橋 昇 併選挙管理委員会 森 谷 健 財 政 課 長
事 務 局 長
監査委員 農業委員会
網 干 賢 原 田 光 茂
事務局長 事務局長
◎事務局職員出席者職氏名
杉 浦 宗 義 事 務 局 長 安 達 好 浩 事務局長補佐
井 上 正 宏 議 事 係 長 辻 村 充 主 事
児 玉 由希実 主 事 鈴 木 敬 一 兼務書記
牧 野 美和子 兼務書記
◎本日審査した案件
議第１０４号 平成２５年度東根市一般会計補正予算（第５号）
議第１０５号 平成２５年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議第１０６号 平成２５年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
議第１０７号 平成２５年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
議第１０８号 平成２５年度東根市水道事業会計補正予算（第２号）
議第１０９号 平成２５年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）
◎開 会
○浅野目幸一予算特別委員長 皆さん、ご苦労さまです。
ただいまから予算特別委員会を開会します。
◎開 議
○浅野目幸一予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席は16名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第１０４号 平成２５年度東根市一般会計補正予算（第５号）外５件
○浅野目幸一予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり議第104号から議第109号までの６議案であります。以上、６議案を一括議題とします。
これから議第104号から議第107号までの４議案について、財政課長に補足説明を求めます。森谷財政課長。
〔森谷 健財政課長 登壇〕
○森谷健財政課長 委員長の指示により、補足してご説明申し上げます。
はじめに、議案書の16ページをお願いいたします。
議第104号 平成25年度東根市一般会計補正予算（第５号）ですが、提案理由の説明において市長から補正額並びに補正後の予算総額について説明いたしましたので、私からは事項別明細などから主なものについてご説明いたします。
議案書の19ページをお願いいたします。
第２表 債務負担行為補正ですが、１つは公益文化施設整備等事業をＰＦＩ制度により行うため、来年度から平成48年度までの23年間で限度額を65億7,300万円として、もう一つが職業訓練センター運営管理事業ですが、現在の指定管理契約が今年度までとなっており、平成26年度からも指定管理者により管理していくため、３年間で限度額を1,950万円とする債務負担行為の追加を行うものでございます。
次に、議案書の20・21ページをお願いいたします。
第３表 地方債補正ですが、これは地域の元気臨時交付金の額が見込みより多く交付されることになったため、対象事業における借入額を減額するもので、上の道路橋りょう整備事業では合わせて１億600万円減、下の街路整備事業では全額の1,080万円減、合計で１億1,680万円の借入限度額の減額でございます。
それでは、次に歳入の主なものについてご説明いたします。
23・24ページをお願いいたします。
第15款１項１目の民生費国庫負担金と２項６目の教育費国庫負担金は実績見込みに伴う増額で、７目の総務費国庫補助金、補正前の額２億9,000万円、補正額１億6,047万4,000円が、説明欄にありますように地域の元気臨時交付金でございます。補正前の額は６月定例会にて補正いただいたものですが、その時点では不確定要素が非常に大きかったために２億9,000万円としておりました。今回の追加分につきましては、新規事業では年度内完成が難しいことなどから基本的に交付税の戻りのない市債の減額に充て、一部を子育てサポートセンター等の一般財源の減額に充てるという形をとらせていただきました。
次に、25・26ページをお願いいたします。
第16款２項県補助金は、実績見込みによる増額や補助対象としての新規採択による増額でございます。
第19款２項１目財政調整基金繰入金は、歳入歳出の調整のための増額。
第22款市債は、交付税の戻りのない市債の減額でございます。
次に、27・28ページをお願いいたします。
歳出の主なものについて説明させていただきます。
第２款１項１目一般管理費、人件費の減額ですが、４月の人事異動に伴う増減や６月の給与条例改正に伴う減額でございます。ここでは2,615万6,000円の減ですが、資料にはございませんが国保等の特別会計や水道事業会計までの増減を全て含めますと、市全体で約5,000万円程度の減額となってございます。
以下、人件費関係の説明は省略させていただきます。
次に、５目企画費、定住促進事業費385万円は実績見込みに伴う増額で、14目諸費、防災関連の工事請負費は、国交省で設置している最上川のライブカメラの映像を消防署や市役所でも見られるようにするためのものでございます。
次に、29・30ページをお願いいたします。
第２款１項15目空き家等対策費は、空き家条例の施行を平成26年１月20日に予定することによります新規計上でございます。
次に、31・32ページでございますが、これは人件費関係の補正でございますので省略させていただきます。
33・34ページをお願いいたします。
第３款民生費ですが、右の説明欄、丸印の３つ目、介護保険特別会計繰出事業は介護給付費の実績見込みに伴う増額、次のさくらんぼタントクルセンター維持管理事業では主に電気料値上げに伴う増額、家族介護用品支給事業、障害児通所給付事業、児童手当給付事業についても給付実績の見込みに伴う増額でございます。
35・36ページをお願いいたします。
第３款２項６目医療給付費、子育て支援医療給付や小学生通院医療費無料化の事業も実績見込みに伴う増額でございます。
37・38ページをお願いします。
第４款１項７目健康増進事業費のスマイル健診事業は、30歳から40歳の健康診断受診に対しまして助成する事業で、平成26年度から実施予定のものでございますが、通知等準備のためのシステム改修を年度内に行うものでございます。
次に、39・40ページをお願いいたします。
第６款農林水産業費ですが、右の説明欄をお願いします。人・農地プラン推進事業、さくらんぼ高生産性施設整備支援事業、畜産生産拡大支援事業は、いずれも補助事業の追加採択によるもので、財源内訳ではほとんどが国県支出金となるものでございます。下の方、里山林整備事業はバッファゾーンの整備に追加採択されたもので、これも財源は国県支出金でございます。
次に、41・42ページをお願いします。
第７款１項２目商工業振興費ですが、住宅新築・リフォーム支援事業は実績見込みに伴うもの、商店街街路灯整備支援事業は、９月に補正いただきました神町地区と本町地区で取り組んでいる街路灯ＬＥＤ化の事業を温泉地区でも事業化に向けて進んだことによる増額でございます。
第８款２項道路橋りょう費は、主に地方債減額に伴う財源内訳の変更でございます。
43・44ページをお願いいたします。
第８款４項４目公園管理費、一番下でございますが公有財産購入費等は、龍興寺沼北側の用地購入等を予定するものでございます。
次に、45・46ページ、これは人件費関係の補正でございますので省略いたします。
47・48ページをお願いいたします。
第10款１項教育総務費ですが、右の説明欄で私立幼稚園就園奨励事業等は実績見込みに伴う増額、特別支援教育推進事業は、障がい児に関する従来からのスクールサポーターに加えまして、外国人子女の転入学に際し必要な場合に通訳をつけるための報償費の増額でございます。
第２項３目施設維持費の小学校施設維持事業ですが、主に修繕料の増額でございます。
49・50ページをお願いいたします。
第10款３項３目施設維持費の中学校施設維持事業ですが、修繕料や修繕工事費の増額でございます。
一般会計については以上でございます。
次に、51ページからになります。
議第105号 平成25年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでございますが、54・55ページをお願いいたします。
歳入、第９款１項１目一般会計繰入金185万6,000円、事務費繰入金の増額。これは歳出の第１款１項１目一般管理費の人件費増額のためでございます。人件費は市全体としては減額なのですが、ここは人事異動に伴う部分があるため増額となってございます。
次に、56ページからになります。
議第106号 平成25年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてでございますが、59・60ページをお願いいたします。
歳入については、第４款１項１目一般会計繰入金64万4,000円の増額。
歳出については、第１款１項１目下水道総務費において、公課費として542万5,000円の増額とあります。これは前年度分の消費税確定に伴うものでございます。
人件費関係と合わせまして１目としては534万7,000円の増額、３目管渠建設費は主に人件費関係の減額でございまして、歳出全体で64万4,000円の増額でございます。
次に、61ページからになります。
議第107号 平成25年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでございますが、歳出の主なものを先に説明させていただきたいので、恐れ入ります68・69ページをお願いいたします。
第１款総務費では、１項１目一般管理費において人件費689万2,000円の減額。
第２款保険給付費では、１項１目居宅介護サービス給付費において実績見込みにより１億700万円の増額。
第４款地域支援事業費では、１項２目一次予防事業費で231万円、２項１目包括的支援事業費で178万円、それぞれ人件費分の減額でございます。
これらの支出見込みに対する歳入でございますが、64・65ページをお願いいたします。
第３款国庫支出金、第４款支払基金交付金、第５款県支出金において、それぞれが各事業の支出に応じた負担割合に基づき、増額または減額となっております。
そして、次のページ、66・67ページをお願いいたします。
第７款１項一般会計繰入金においても国・県等と同様に事業ごとの負担割合により、１目介護給付費では1,337万5,000円の増額、２目から４目では人件費分としての減額、第１項の合計で584万4,000円の増額となっております。
２項１目介護給付基金繰入金についても事業実績見込みに伴う増額でございます。
以上で一般会計及び特別会計についての補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○浅野目幸一予算特別委員長 次に、議第108号及び議第109号の２議案について、水道部長に補足説明を求めます。滝口水道部長。
〔滝口亮一建設部長兼水道部長 登壇〕
○滝口亮一建設部長兼水道部長 委員長から指名ありました議第108号及び議第109号の２議案につきまして、補足説明をいたします。
議案書の72ページをお願いいたします。
はじめに、議第108号 平成25年度東根市水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、ご説明を申し上げます。
第２条 支出 第１款第１項営業費用につきまして1,073万9,000円を減額し、８億9,029万8,000円とするものです。
第３条 予算第９条に定めた職員給与費について、人事異動に伴いまして1,073万9,000円を減額し、8,758万5,000円とするものです。
次のページをお願いいたします。
収益的支出につきましては、第１款第１項営業費用のうち、原水及び浄水費では74万1,000円の減額、配水及び給水費では48万2,000円の減額、業務総係費では951万6,000円の減額をするものです。
次に、75ページをお願いいたします。
議第109号 平成25年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてでありますが、第２条 支出 第１款第１項営業費用につきまして358万1,000円を減額し、１億3,373万6,000円とするものです。
第３条 予算第６条に定めた職員給与費について、人事異動に伴いまして358万1,000円を減額し、1,630万1,000円とするものです。
次のページをお願いいたします。
収益的支出につきましては、第１款第１項営業費用の配水及び給水費において同額の358万1,000円を減額し、3,534万6,000円とするものです。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○浅野目幸一予算特別委員長 以上で説明を終わります。
◎散 会
○浅野目幸一予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は12月12日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
本日は、これで散会します。ご苦労さまでした。
午前１０時４８分 散 会