第１回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成２４年２月２８日 午後１時３０分 開 議
森 谷 政 志 予算特別委員長 原 田 利 光 副委員長
◎出席委員（１７名）
１番 河 村 豊 委員 ２番 原 田 利 光 委員
３番 高 橋 光 男 委員 ４番 細 矢 俊 博 委員
５番 今 野 孝 委員 ６番 大 場 英 雄 委員
７番 浅 野 目 幸 一 委員 ８番 加 藤 信 明 委員
９番 阿 部 清 雄 委員 １０番 阿 部 綾 子 委員
１１番 高 橋 ひ ろ み 委員 １２番 清 野 貞 昭 委員
１３番 森 谷 政 志 委員 １４番 佐 藤 直 委員
１５番 奥 山 重 雄 委員 １６番 秋 葉 征 士 委員
１７番 清 野 忠 利 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 石 山 泰 博
委 員 長
選挙管理委員会
奥 山 元 荒 川 妙 子 代表監査委員
委 員 長
八 島 一 夫 農業委員会会長 青 柳 弘 索 消 防 長
椎 名 和 男 副 市 長 高 橋 一 郎 教 育 長
岡 崎 春 夫 総 務 部 長 山 科 優 市民生活部長
黒 田 長 健康福祉部長 間木野 多加志 経 済 部 長
建 設 部 長
菊 池 修 明 植 松 敏 夫 会計管理者
兼水道部長
杉 浦 宗 義 教 育 次 長 本 田 剛 総合政策課長
高 橋 昇 庶 務 課 長 古 谷 利 明 財 政 課 長
選挙管理委員会 監査委員
中 里 純 一 斎 藤 吉 則
事務局長 事務局長
農業委員会
原 田 光 茂
事務局長
◎事務局職員出席者職氏名
塩 野 康 二 事 務 局 長 石 垣 和 彦 事務局長補佐
安 達 利 也 議 事 主 査 高 橋 範 一 主 事
児 玉 由希実 主 事 梅 津 佳 之 兼務書記
井 澤 志都香 兼務書記
◎本日審査した案件
議第３８号 平成２４年度東根市一般会計予算
議第３９号 平成２４年度東根市国民健康保険特別会計予算
議第４０号 平成２４年度東根市東根財産区特別会計予算
議第４１号 平成２４年度東根市公共下水道事業特別会計予算
議第４２号 平成２４年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算
議第４３号 平成２４年度東根市介護保険特別会計予算
議第４４号 平成２４年度東根市市営墓地特別会計予算
議第４５号 平成２４年度東根市後期高齢者医療特別会計予算
議第４６号 平成２４年度東根市水道事業会計予算
議第４７号 平成２４年度東根市工業用水道事業会計予算
◎開 会
○森谷政志予算特別委員長 皆さん、御苦労さまでございます。
本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会します。
◎開 議
○森谷政志予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届けはありません。したがって、委員の出席数は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第３８号〜４７号 平成２４年度東根市一般会計予算外９件
○森谷政志予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして予算特別委員会に付託なりました議案は、議第38号から議第47号までの10議案であります。以上、10議案を一括して議題とします。
これから議第38号から議第45号までの８議案について財政課長に補足説明を求めます。古谷財政課長。
〔古谷利明財政課長 登壇〕
○古谷利明財政課長 委員長の指示によりまして、水道関係予算を除き一般会計ほか７会計予算の補足説明を申し上げます。
一般会計予算書をお願いいたします。１ページをお願いします。
最初に、議第38号 平成24年度東根市一般会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を164億6,000万円と定めるものです。第２条は、債務負担行為について。第３条は、地方債の借入限度額等の設定について。第４条では、地方自治法に基づき歳出予算を支出する際の一時借入金限度額を20億円と定めるものです。第５条は、給料等の人件費に過不足が生じた場合には同一款内における各項の間の流用ができる規定を定めるものです。
次に、２ページをお願いいたします。２ページから６ページまでは、第１表 歳入歳出予算で、各項の区分とその区分ごとの金額を表にしたものです。
次に、７ページをお願いします。第２表 債務負担行為についてご説明いたします。まず、東根市土地開発公社に対する債務保証については、土地開発公社が事業遂行するため金融機関から借り入れする際に５億円を限度として債務保証を行うものです。次に、公益文化施設ＰＦＩ導入可能性調査委託費は、公益文化施設の整備手法を検討するための調査を行うもので、平成25年度までの限度額を定めるものです。商工業夢タント利子補給につきましては、市内商工業者が経営基盤の安定と設備の近代化を図るための融資に対し利子補給を行うため、債務負担行為の設定を行うものです。排水設備等設置改造資金利子補給は、東部地区の特定地域に対する合併浄化槽設置に対する市独自のかさ上げ補助を行うに当たり、排水設備等の改造資金の融資に対し５年以内にわたり利子補給を行うことから、債務負担行為の設定を行うものであります。次に、農林関係の農業経営基盤強化資金利子助成は、融資に対して後年度に利子補給を行うものであります。
また、平成23年度末までに債務負担行為を設定した事項については、予算書の174ページから181ページまでの調書に記載のとおりです。
次に、８ページをお願いします。第３表 地方債につきましては、福祉施設整備事業から臨時財政対策債までの市債の限度額、起債の方法等について設定するものです。限度額の合計は12億1,910万円となります。
なお、平成23年度末の目的別地方債の現在高見込額等につきましては、予算書の182ページの調書に記載のとおりです。
次に、12ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款市税、第１項市民税のうち１目個人では、年少扶養控除の廃止など制度改正の影響により、前年度比で９％増の17億940万円を、２目法人では、企業収益持ち直しの兆しから、前年度比１億2,210万円増の６億9,900万1,000円を計上するものです。第２項１目固定資産税は、評価替えに伴い、土地と家屋分について前年度比マイナスで見積もったものの、企業の設備投資の伸びなどを踏まえた1.2％増の26億7,346万円を計上。２目国有資産等所在市町村交付金は、前年度より18.3％減の5,177万4,000円を計上しました。第３項１目軽自動車税は、前年度比1.3％減の9,801万円を計上。
14ページをお願いします。第４項たばこ税は、前年度比23.3％増の２億7,900万円を計上しました。第６項入湯税では、231万円減の900万円を計上。第７項都市計画税では、2.3％減の３億7,853万1,000円を計上いたしました。
16ページをお願いします。第２款地方譲与税第１項自動車重量譲与税は、暫定税率の縮減に伴い、18.2％減の9,000万円を計上。第２項地方揮発油譲与税は、前年度同額の4,500万円を。第３項航空機燃料譲与税は、16.7％増の700万円を計上しています。第３款利子割交付金は、40％減の900万円を計上しています。
18ページをお願いします。第６款地方消費税交付金は、前年度同額の４億2,000万円を計上しました。第８款自動車取得税交付金は、自動車販売台数が持ち直してきているものの、前年度決算見込みを勘案し、3,700万円を計上。第９款国有提供施設等所在市町村助成交付金も2,500万円と見込みました。第10款地方特例交付金は、制度変更等に伴う児童手当、子ども手当特例交付金と自動車取得税交付金の減収分への特例交付が廃止されることから、個人市民税の住宅ローン控除に伴う減収補てん特例交付金のみを見込み、2,200万円を計上したところです。第11款地方交付税では、国の地方財政計画及びこれまでの交付実績を考慮し、前年度比で2.4％増の43億5,000万円を計上するものです。
20ページをお願いします。第12款交通安全対策特別交付金、第13款分担金及び負担金、第14款使用料及び手数料につきましては、前年度までの歳入実績を勘案してそれぞれ計上しています。
24ページをお願いします。第15款国庫支出金、第１項１目、民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金は、障害者自立支援法に伴う障がい者の日常生活を支援する給付費負担金として１億5,737万7,000円を計上。４節子ども手当費負担金は、現行制度による６月給付分までを計上し、５節の子どものための手当負担金は、それ以降の新制度に基づく給付分に係る国の負担金として４億4,435万2,000円を計上しました。
26ページをお願いします。第２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金のうち１節道路橋りょう費補助金では、市町村道整備事業費補助金として市道野田荒小屋線道路改良事業など総額１億9,750万円を計上。２節都市計画費補助金では、子どもの遊び場整備事業についての公園施設整備事業費補助金１億430万円など、総額１億9,335万円を計上しました。
28ページをお願いします。第16款県支出金、第１項、１目民生費県負担金の１節社会福祉費負担金のうち、保険基盤安定負担金の国民健康保険分として9,100万円を、後期高齢者医療分として7,677万2,000円を計上。第２項県補助金では、各項目にまたがりますが、各事務事業への市町村総合交付金等を計上しています。
30ページをお願いします。２目民生費県補助金の２節児童福祉費補助金のうち保育対策等促進事業費補助金には、本年度から実施する病後児保育事業に対する補助金として313万3,000円を新規に計上いたしました。５目農林水産業費県補助金の１節農業費補助金のうち、32ページをお願いします、県園芸産地活性化支援事業費補助金には、前年度に引き続き8,333万3,000円を計上しています。
34ページをお願いします。第３項委託金、１目総務費委託金について、４節の選挙費委託金では、新年度予定される山形県知事選挙の委託金1,980万円を計上しています。
38ページをお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金では、１目財政調整基金に前年度比約１億1,000万円増の４億2,527万6,000円を計上しています。
第21款諸収入ですが、40ページをお願いします。第３項貸付金元利収入、２目中小企業融資資金貸付金元利収入は、産業立地促進資金融資事業に係る分として３億6,880万円を計上しています。
42ページをお願いします。第22款市債、第１項１目民生費は、東部子育てサポートセンター整備事業分として8,550万円を計上。３目土木債では、道路橋りょう整備事業債や子どもの遊び場整備事業に伴う公園施設整備事業債の計上等により、３億1,810万円を計上。５目臨時財政対策債では、地方財政計画に基づき、前年度比5,000万円増の７億5,000万円を計上するものです。
44ページをお願いします。次に、３ 歳出の主なものについてご説明いたします。第１款議会費では、議会事業、議会だより発行事業等を継続して計上した一方、議員共済費負担金の減額、議会音響設備更新事業の完了等により、前年度比4,781万3,000円減の２億467万3,000円を計上しています。
46ページをお願いします。第２款総務費の主な事業についてご説明いたします。第１項総務管理費、１目一般管理費では、前年度比2,017万8,000円増の５億2,594万4,000円を計上。人事管理事業で共済組合負担率の変更による増額などが要因となっています。
50ページをお願いします。５目企画費ですが、52ページをお願いします。交流事業は、新たに東松島市との交流事業の実施を踏まえ、308万7,000円を計上。ともに築く地域未来創造事業には、前年度同額の505万円を計上し、地域が抱える課題に対応するための事業を実施するものです。コミュニティ助成事業は、沼沢コミュニティセンター整備に対する補助金として1,030万円を新規計上いたしました。また、さらなる定住人口の拡大を図ることを目的に、新たに市内に住宅を取得し、転入する方に対する住宅取得の補助を行う、定住促進事業として1,000万円を新規に計上いたしました。
54ページをお願いします。８目交通安全対策費では、交通災害共済基金活用事業に851万7,000円を計上。交通安全環境整備を推進するものです。
56ページをお願いします。11目市民生活費では、地方消費者行政活性化基金分の消費者行政事業に328万1,000円を計上。被害防止のための広報等を行い、消費者保護を図るものです。また、防犯事業の公衆街路灯電気料等補助金には、新年度から計画的に市内防犯灯のＬＥＤ化を推進していくため、前年度比1,391万9,000円増の1,937万3,000円を計上いたしました。
58ページをお願いします。13目プロジェクト推進費は新規に項目を設定したもので、公益文化施設整備に係る検討委員会等の運営経費や、ＰＦＩ導入可能性調査委託に対する経費など、合わせて200万円を計上しています。
60ページをお願いします。第２項徴税費、１目税務総務費の税務総務事業では、納税業務アドバイザー報酬や納税相談員の賃金等を計上し、２目賦課徴収費では、前年度比155万1,000円増の7,853万円を計上しています。
62ページをお願いします。第３項１目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事業は、戸籍電算システム使用料等を見込み、4,338万9,000円を計上しています。
第４項の選挙費ですが、64ページをお願いします。３目選挙執行費に、平成25年２月任期満了の山形県知事選挙事業1,980万円を計上しております。
66ページをお願いします。第５項統計調査費では、２目基幹統計費に、５年に一度実施する就業構造基本調査事業に114万3,000円を新規に計上しています。
70ページをお願いします。次に、第３款民生費の主な事業についてご説明いたします。第１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の福祉推進員設置事業は、制度推進のため、前年度倍増の125万円を計上。下から３番目の国民健康保険療養給付費等負担金減額繰出事業の2,109万6,000円は、医療費負担軽減策を実施していることにより国からの療養費が減額されている分について、一般会計から繰り出す事業です。
72ページをお願いします。２目社会福祉施設費ですが、子どもの遊び場整備事業に577万3,000円を計上。翌年度オープンを目指し整備を進めている子どもの遊び場について、円滑な運営のための研修会の実施や、プレイリーダー養成等のソフト事業に取り組むものです。３目身体障害者福祉費と、次の74ページの５目障害者自立支援費、６目地域生活支援費は、障害者自立支援法に基づき障がい者の日常活動を支援するため、各種事業について所要額を計上しています。
76ページをお願いします。７目老人福祉費は、老人クラブ活動助成事業やシルバー人材センター事業、次の78ページをお願いします。家族介護用品支給事業、生きがい活動支援通所事業、いきいきサロン推進事業などについて計上しています。
80ページをお願いします。高齢者社会参加促進事業は、運転免許のない高齢者に対するタクシー費用の助成を行うもので、954万4,000円を計上しています。10目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療療養給付費負担金事業などの所要額を計上。
82ページをお願いします。第２項児童福祉費、１目児童福祉総務費には、本年６月給付分までの現行の子ども手当給付事業と、それ以降の子どものための手当給付事業について、それぞれ１億2,737万円と６億4,457万6,000円を計上しています。２目保育所費の保育所事業には、ひがしね保育所、さくらんぼ保育所の運営管理委託料を含む７億1,738万7,000円を計上しています。
84ページをお願いします。病後児保育事業は、病気の回復期にある児童の一時保育を新たに行うため、475万円を計上しております。
３目児童館費ですが、86ページをお願いします。放課後児童健全育成事業は、昨年度比1,100万円増の6,094万4,000円を計上しています。
５目児童福祉施設費は、88ページをお願いします。東部子育てサポートセンター整備事業に１億2,800万円を計上。東部地区における多様な保育ニーズに対応する施設の整備を行うものです。６目医療給付費では、子育て支援医療給付事業など５つの事業にそれぞれ所要の経費を見積もり、前年度比2,314万4,000円増の１億7,719万2,000円を計上しています。
第３項生活保護費ですが、90ページをお願いします。２目扶助費の生活保護扶助事業は、前年度比20％増の２億2,550万4,000円を計上しております。
次に、94ページをお願いします。第４款衛生費の主な事業についてご説明いたします。第１項１目保健衛生総務費では、北村山公立病院組合事業の負担金で、前年度比約1,100万円増の４億8,576万8,000円を計上。
次に、96ページをお願いします。本年度策定した食育推進計画に基づき、新年度は食育推進事業に70万5,000円を、こころの健康推進事業に100万6,000円を計上しています。２目予防費では、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に前年度比2,140万4,000円増の8,784万円を計上。子宮頸がん等ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種について支援を行います。
３目環境衛生費ですが、98ページをお願いします。地球温暖化対策事業では、地球温暖化防止を目的に、昨年度よりさらに25基多い70基分の太陽光発電システム設置支援事業費補助金840万円を計上しています。
102ページをお願いします。第２項清掃費、１目清掃総務費の東根市外二市一町共立衛生処理組合事業では、計上分、交付税算入分を合計した負担金の総額は、前年度並みの３億6,644万円を計上しています。
104ページをお願いします。次に、第５款労働費の主なものについてご説明いたします。第１項１目労働諸費では、前年度に引き続き、職業訓練センター指定管理委託事業1,404万2,000円を計上。委託料のほか、施設空調設備などの改修工事を計上いたしています。２目緊急雇用創出事業費には、果樹王国サポーター事業など３つの事業の所要額を計上しています。
106ページをお願いします。第６款農林水産業費の主なものについてご説明いたします。第１項１目農業委員会費の農地制度実施円滑化事業は103万5,000円を計上。農地利用関係の調整や利用状況の調査等を行うものです。
３目農業振興費の農業振興事業ですが、108ページをお願いします。負担金・補助金及び交付金の最後の項目にある、農地利用改善団体活動支援補助金の250万円は、市内の５地区、農用地利用改善団体への活動支援を行うものです。
110ページをお願いします。園芸産地活性化支援事業は9,999万9,000円を計上。さくらんぼ加温ハウス等に対する助成を行うものです。また、ひがしね産さくらんぼ販売推進事業は、東日本大震災に伴う風評被害対策として販売推進事業を行うもので、300万円を計上しています。
112ページをお願いします。７目地籍調査事業費は、引き続き長瀞地区の調査を行うもので、1,280万円を計上しています。
114ページをお願いします。８目水田農業経営確立対策費では、戸別所得補償制度推進事業費補助金559万9,000円を計上しています。
116ページをお願いします。第２項林業費、２目林業振興費ですが、森林病害虫等防除事業は、ナラ枯れ、松くい虫の適切な防除予防等を行うため1,026万6,000円を計上しています。
120ページをお願いします。次に、第７款商工費の主な事業についてご説明いたします。第１項２目商工業振興費では、住宅新築・リフォーム事業に昨年同様3,000万円を計上。震災対応等緊急利子補給補助事業は、1,630万2,000円を新たに計上いたしました。
122ページをお願いします。３目観光費は、次のページをお願いします。果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業は、第11回実行委員会負担金として前年度比100万円増の2,100万円を計上。４目企業誘致対策費の企業奨励補助事業は、事業導入２年目の平成24年度、前年度比約3,000万円増の8,803万7,000円を計上。市独自の企業支援制度として、事業者が工業用設備等を新規に取得した場合に補助を行うものです。
126ページをお願いいたします。次に、第８款土木費の主な事業についてご説明いたします。
128ページをお願いします。第２項道路橋りょう費、２目道路維持費では、道路維持事業は前年度比3,500万円増の8,300万円を計上。市道除排雪事業には１億8,000万円を計上しています。３目道路新設改良費の道路新設改良事業（補助）では、市道野田荒小屋線、市道蟹沢最上川線、市道関山長坂線などの整備を行う地方道路整備交付金事業と、全国防災・震災対策事業を合わせて３億2,500万円を計上しています。
132ページをお願いします。第４項都市計画費、２目街路事業費は、東根地区まちづくり交付金事業に9,200万円を計上。東根公民館建築事業が完了したことに伴い、減額となったものです。
134ページをお願いします。５目公園整備費では、平成24年度で完成予定の子どもの遊び場整備事業に２億2,360万円を計上。屋外版子どもの遊び場の造成工事、遊具設置工事等を行います。また、新規事業として、大森山公園グラウンドゴルフ場整備事業に2,200万円を、大森山山道整備事業に4,500万円を計上しています。第５項住宅費１目住宅管理費の住宅管理事業4,524万2,000円のうち、次のページをお願いします。木造住宅耐震改修事業費補助金360万円は、耐震改修工事の一部を補助し、木造住宅の耐震化を促進するものです。
次に、138ページをお願いします。第９款消防費の主なものについてご説明いたします。第１項消防費、１目常備消防費の消防救急デジタル無線整備事業は、1,239万7,000円を計上。電波法の改正により消防救急無線のデジタル化を図るものであり、平成27年度までの移行に向け、年次ごとの事業を計画。新年度は実施設計を行うものです。２目非常備消防費の自主防災組織防災資器材購入補助金の300万円は、防災意識の高揚と防災体制の充実を図るため、自主防災会等が防災資器材を購入する際、補助するもので、平成28年度までの５年間、計画的に実施を予定しております。
140ページをお願いします。３目消防施設費では、消防施設事業において消防ポンプ自動車、小型ポンプ積載車の購入、貯水槽や消火栓の新設事業などに5,503万円を計上しています。
142ページをお願いします。第10款教育費の主な事業についてご説明いたします。第１項教育総務費、２目事務局費では、下の方ですけれども、私立幼稚園就園奨励事業は、私立幼稚園に就園する世帯の負担軽減を目的に、前年度比約950万円増の補助金4,095万2,000円の計上。
144ページをお願いします。光プロジェクト応援事業50万円は、前年度に引き続き東根工業高校で進められている光プロジェクトを支援するものです。
146ページをお願いします。４目語学指導費の語学指導事業は、２名の英語指導助手配置経費1,018万6,000円を計上しています。
第２項小学校費、148ページをお願いします。２目教育振興費の要保護・準要保護児童就学援助事業は、経済的理由によって就学困難な児童の保護者に対し援助するもので、事業費1,175万6,000円の計上です。
150ページをお願いします。４目学校建設費の大森小学校整備等事業には、ＰＦＩ方式による維持管理業務委託料、施設整備費など合わせて6,880万7,000円を計上しています。
152ページをお願いします。第３項中学校費の２目教育振興費では、指導要領の改訂に伴い、中学校教育振興事業に教師用の教科書と指導書の購入費426万5,000円を計上しています。
154ページをお願いします。４目学校建設費では、中学校仮設校舎リース事業として、神町中学校の教室不足に対応するための賃借料1,300万円を計上しています。第４項社会教育費、１目社会教育総務費の学校支援地域本部事業239万3,000円は、学校に対する地域ボランティア導入等を行い、地域教育力の向上を図るもので、新年度は小中学校それぞれ１校ずつを対象として実施を予定しています。
156ページをお願いします。２目公民館費の地域づくり活動推進事業700万円は、各地区の地域づくり活動を推進するための交付金の計上です。
158ページをお願いします。４目文化振興費では、公益文化施設用地取得事業で公有財産購入費１億6,858万3,000円を計上。土地開発公社から文化施設用地3,541uを買い戻しするものです。また、公共文化施設整備基金へ元金２億円の積立金を計上しており、平成29年度開設予定の公益文化施設整備に向けて計画的に取り組むものであります。
160ページをお願いします。第５項保健体育費の２目体育施設費では、体育施設等指定管理委託事業4,370万円は、指定管理者制度での市民体育館他の管理運営委託料を計上しております。
162ページをお願いします。４目学校給食費の学校給食センター設備等事業は、ＰＦＩ方式による学校給食センター運営維持管理業務委託料など２億5,377万8,000円を計上するものです。
164ページをお願いします。第12款公債費につきましては、前年度比4,000万円減の22億5,279万6,000円を計上しています。
以上で一般会計を終わります。
次に、国民健康保険特別会計予算をお願いします。187ページをお願いします。
議第39号 平成24年度東根市国民健康保険特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を45億500万円と定めるもので、第２条では、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定め、第３条では、保険給付費に過不足が生じた場合は同一款内における各項の間の流用ができる規定を定めるものです。
194ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款国民健康保険税は、新年度の保険税の改定を見込み、前年度比約5,900万円増の10億5,531万円を計上するものです。
第３款国庫支出金は、198ページをお願いします。第７款の共同事業交付金までは、歳出の保険給付費の見込額にあわせて歳入額をそれぞれ計上するものであります。第９款繰入金、１目一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出した保険基盤安定繰入金等と、一番の下の項目になりますが、療養給付費等負担金減額分に対応した2,109万6,000円を一般会計から新たな繰り入れとして計上するものです。
200ページをお願いします。第２項基金繰入金は１億2,491万1,000円の給付基金繰入金を見込んだところです。
204ページをお願いします。３の歳出についてご説明いたします。第１款総務費、第１項総務管理費には、職員人件費、国保連合会負担金等を計上し、第２項徴税費には、賦課徴収に係る所要額を計上しています。
208ページをお願いします。第２款保険給付費、第１項療養諸費は、これまでの実績に基づき、対前年度比2.7％増の26億2,824万9,000円を計上しております。
212ページをお願いします。第３款第１項後期高齢者支援金等は、対前年度比7.3％増の５億7,008万2,000円を計上。
214ページをお願いします。第６款第１項介護納付金は、11.8％増の２億7,532万7,000円をそれぞれ計上いたしました。第７款第１項共同事業拠出金は、高額医療共同事業及び保険財政共同安定化事業等への拠出金として、５億2,086万2,000円を計上しております。
216ページをお願いします。第８款保健事業費、第１項特定健康診査等事業費は、生活習慣病予防のための事業費など4,116万2,000円を計上し、第２項保健事業費、１目保健衛生普及費は、健康まつり等に係る委託料等を計上いたしました。
以上で国民健康保険特別会計を終わります。
次に、東根財産区特別会計予算をお願いいたします。227ページをお願いします。
議第40号 平成24年度東根市東根財産区特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を150万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものであります。
232ページをお願いします。２の歳入の主なものは、第１款財産収入の財産貸付収入、これはクレー射撃場や堂ノ前公園用地などの財産区有地の貸付収入であり、第２款繰入金は、財産区管理会運営基金からの繰入金を計上するものです。
236ページをお願いします。３の歳出の主なものは、第１款総務費、第１項２目財産管理費では、市内小学校児童の環境学習等の事業費と山林の管理経費等について計上するものであります。
以上で財産区特別会計を終わります。
次に、公共下水道事業特別会計をお願いします。241ページをお願いします。
議第41号 平成24年度東根市公共下水道事業特別会計予算について、ご説明します。
第１条は、歳入歳出予算総額を21億8,000万円と定めるものです。第２条は、債務負担行為の設定。第３条は、地方債の借入限度額等の設定を定めるものであり、第４条は、一時借入金の借入限度額を２億5,000万円と定めるものであります。
243ページをお願いします。第２表 債務負担行為は、平成24年度において排水設備等の改造資金の融資に対し５年間にわたり利子補給を行うことから、債務負担行為の設定を行うものです。
244ページをお願いします。第３表 地方債は、管渠建設事業などに係る起債について限度額等の設定を行うものであります。
248ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明します。第１款分担金及び負担金は受益者負担金を、第２款使用料及び手数料は下水道使用料を計上し、第３款国庫支出金は管渠建設事業等に対する補助金として２億5,818万8,000円を計上しました。
250ページをお願いします。第７款市債は、前年度比10.4％増の４億7,460万円を計上しています。
252ページをお願いします。３の歳出の主なものについてご説明いたします。第１款公共下水道事業費、第１項下水道建設費、１目下水道総務費では、職員人件費、下水道使用料徴収委託料などを計上しました。
254ページをお願いします。３目管渠建設費では、公共、単独債、効果促進事業など、それぞれ区分して事業費を計上していますが、事業費総額では前年度比9.5％増の７億8,266万3,000円を計上しています。
256ページをお願いします。第２款公債費では、前年度とほぼ同額の９億3,670万2,000円を計上しています。
以上で公共下水道事業特別会計予算を終わります。
次に、269ページをお願いいたします。
議第42号 平成24年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を280万円と定めるものです。
274ページをお願いします。２の歳入では、第２款諸収入、第１項徴収金の１目清算徴収金は、前年度比51％減の279万8,000円を計上。
276ページをお願いします。３の歳出では、第１款総務費、第１項一般会計繰出金に280万円を計上したところです。
以上で一本木土地区画整理事業特別会計を終わります。
次に、279ページをお願いします。
議第43号 平成24年度東根市介護保険特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を29億5,900万円と定めるもので、第２条は、保険給付費に過不足が生じた場合における同一款内での流用規定を定めたものであります。
286ページをお願いします。２の歳入の主なものですが、第１款介護保険料は、新年度の保険料率の改定を見込み、前年度比21％増の４億9,085万5,000円を計上しています。第３款国庫支出金から、288ページの第５款県支出金までは、各種サービスの給付額に合わせた負担金・補助金等を計上しましたが、県補助金の第３項財政安定化基金支出金は、県の基金からの交付金2,072万7,000円を新たに計上したものです。第７款繰入金、第１項一般会計繰入金は、290ページをお願いします、前年度比2.5％増の４億4,378万9,000円を計上しました。
294ページをお願いします。３の歳出の主なものにつきましては、第１款総務費、第１項総務管理費は職員人件費等を計上し、第２項徴収費は賦課徴収に係る所要額を計上いたしました。
296ページをお願いします。第３項介護認定審査会費では、介護認定や調査事業等について、対前年度同額程度の3,235万9,000円を計上いたしています。
298ページをお願いします。第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費は、居宅介護サービスや地域密着型介護サービス給付費等で、サービス利用者数の実績見込みに基づき、前年度比3.4％増の24億6,635万円を計上しました。
300ページをお願いします。第２項介護予防サービス等諸費は、介護予防のための各種事業費１億3,703万円を計上しています。
304ページをお願いします。第４款地域支援事業費の第１項介護予防事業費は、要介護状態になることを予防するための事業費等2,253万6,000円の計上。第２項包括的支援事業・任意事業費には、高齢者見守りネットワーク事業委託料など2,534万3,000円の計上を行うものです。
以上で介護保険特別会計を終わります。
次に、317ページをお願いします。
議第44号 平成24年度東根市市営墓地特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を220万円と定めるものです。
322ページをお願いします。２の歳入では、第１款使用料及び手数料、第２項１目手数料は、墓地管理料161万8,000円を計上。
324ページをお願いします。３の歳出の第１款総務費、第１項１目一般管理費は、墓地管理委託料など210万円を計上しています。
以上で市営墓地特別会計を終わります。
次に、327ページをお願いいたします。
議第45号 平成24年度東根市後期高齢者医療特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を４億1,800万円と定めるものであります。
334ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款第１項後期高齢者医療保険料は、特別徴収保険料及び普通徴収保険料について対象人員等により積算し、前年度比7.6％増の２億7,775万8,000円を計上。第３款繰入金、第１項一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出した事務費繰り入れ、保険基盤安定繰り入れ等の繰入金を計上したものです。
338ページをお願いします。３の歳出では、第２款後期高齢者医療広域連合納付金は、市が徴収した保険料の全額と、一般会計から繰り入れした保険基盤安定負担金分及び広域連合の事務費負担金、合わせて４億285万円を計上したものです。
以上で後期高齢者医療特別会計を終わります。
以上で水道関係予算を除く各会計について補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○森谷政志予算特別委員長 次に、議第46号及び議第47号の２議案について水道部長に補足説明を求めます。菊池水道部長。
〔菊池修明建設部長兼水道部長 登壇〕
○菊池修明建設部長兼水道部長 委員長の指示によりまして補足説明を申し上げます。
はじめに、議第46号 平成24年度東根市水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。
予算書の１ページをお願いいたします。
第２条の業務の予定量でありますが、給水戸数については平成23年度と同じ実績数を勘案しまして、200戸増の１万5,500戸といたします。年間総給水量については、前年度比1.05％減の465万3,750立方メートルを見込みました。一日平均給水量については、給水人口及び給水戸数は増加するものと予測されますが、１人当たりの使用水量は、節水型の水道機器の普及、さらに節水意識の高揚などによりまして逆に減少していくものと判断されるため、前年度と比較し100立方メートル減の１万2,750立方メートルを見込んだところでございます。
主な建設改良事業は、次の２つの事業であります。１つは、簡易水道統合事業であります。沼沢・猪野沢地区の平成26年度簡水統合完了に向け送水管布設工事、さらに乱川水管橋整備などを予定しているところでございます。２つ目は、水道施設耐震化事業で、東部中区配水池及び平配水池の耐震補強工事、さらに老朽管の布設替工事や公共下水道関連配水管布設替工事などを予定しているところでございます。
また、漏水調査の計画的な実施と漏水箇所の復旧工事によりまして有収率の向上に努めてまいりたいと考えております。
次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては第１款水道事業収益として10億1,112万7,000円、支出につきましては第１款水道事業費用として９億2,394万1,000円を計上したところでございます。
２ページをお願いいたします。第４条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入の第１款資本的収入として２億7,058万9,000円、支出につきましては第１款の資本的支出として12億3,749万2,000円を計上したところでございます。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額９億6,690万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金、それから当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で補てんするものでございます。
次に、第５条の企業債につきましては、前年度に引き続き、簡易水道統合事業用として9,730万円を借り入れるものでございます。
３ページをお願いいたします。第６条の一時借入金から第９条のたな卸資産購入限度額までは、記載のとおりでございます。
６ページをお願いいたします。予算実施計画でありますが、収益的収入及び支出のうち、収入についてご説明申し上げます。収入合計となる第１款水道事業収益につきましては10億1,112万7,000円、前年度対比4.1％の減となったところでございます。その内訳についてでありますが、第１目の給水収益については、総給水量の減少が予想されることから前年度対比4.2％減の９億5,324万7,000円を計上したところでございます。第２目受託工事収益、その他営業収益、受取利息及び配当金、雑収益、消費税還付金は、記載のとおりでございます。他会計負担金につきましては、簡易水道統合事業に伴います一般会計からの負担金のうち、起債償還利子分の381万3,000円を計上したところでございます。
７ページをお願いいたします。支出についてご説明申し上げます。支出合計となる第１款水道事業費用につきましては９億2,394万1,000円、前年度対比で5.3％の増となったところでございます。その内訳についてでありますが、第１目の原水及び浄水費については２億7,479万3,000円で、前年度対比で9.7％の増であり、職員３名分の人件費及び浄水場の管理費などでございます。第２目配水及び給水費については１億6,891万4,000円でございまして、前年度対比で6.8％の増となり、職員３名分の人件費及び配水池の管理費などでございます。
８ページをお願いいたします。第３目受託工事費については、昨年度と同額の1,265万円で、消火栓新設工事などを見込んだものでございます。第４目業務総係費については１億1,255万3,000円で、前年度対比で2.4％の増となり、職員６名分の人件費、各種業務委託料のほか事務経費などを計上いたしております。
９ページをお願いいたします。第５目減価償却費については２億7,199万6,000円で、前年度対比で5.7％の増でございます。
10ページをお願いいたします。第６目資産減耗費については、前年度と同額の505万円であります。第２款第１目支払利息及び企業債取扱諸費については4,682万1,000円で、前年度対比で11.7％の減であります。
次の雑支出から固定資産売却損までは記載のとおりでございます。
第３款第２目過年度損益修正損については391万4,000円で、居所不明などによります不納欠損金及び過年度還付金などに充てるものでございます。
11ページをお願いいたします。次に、資本的収入及び支出のうち、収入についてご説明申し上げます。収入合計となる第１款資本的収入につきましては２億7,058万9,000円、前年度対比で36.6％の増となったところであります。その内訳についてでありますが、第１目の企業債については、簡易水道統合事業に伴います借入金として9,730万円を計上しております。加入金については、前年度実績見込みを勘案しまして1,973万9,000円、前年度対比で8.7％の減となっております。工事負担金については、東北中央自動車道及び公共下水道工事負担金などとして2,700万円、前年度対比で170％の増としております。国庫県費補助金については、簡易水道など施設整備補助金として6,488万円を計上しております。負担金につきましては、簡易水道統合事業に係る一般会計からの繰入金として6,167万円を計上したところであります。
12ページをお願いいたします。支出につきましてご説明申し上げます。支出合計となる第１款資本的支出につきましては12億3,749万2,000円、前年度対比で51.1％の増を見込んだところであります。その内訳についてでありますが、第１目の施設費につきましては８億9,321万円、前年度対比で25％の増を見込んだところであり、配水池耐震補強工事などの施設改良費、配水管布設替え及び簡易水道統合費用などを計上したところでございます。第３目固定資産購入費につきましては、沼沢・猪野沢簡易水道統合事業に伴う新中継ポンプ場の用地の購入予定費用でございまして、547万3,000円を計上したところであります。企業債償還金につきましては、繰上償還分も含めまして３億3,718万3,000円を計上したところでございます。
以上で水道事業会計の説明を終わります。
続きまして、議第47号 平成24年度東根市工業用水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。
予算書の１ページをお願いします。第２条の業務の予定量につきましては、給水数を11企業といたしまして、平成22年度までに締結した基本協定に基づき、年間総給水量を298万2,050立方メートル、１日平均給水量を8,170立方メートルとして運営を行う予定であります。
次に、主な建設改良事業でありますが、前年度に引き続きまして野田シタ浄水場の機械電気設備工事などを行い、また、工業用水道施設更新事業を予定しているところでございます。
第３条の収益的収入及び支出の予定額についてでありますが、収入につきましては第１款工業用水道事業収益として１億8,927万8,000円、支出につきましては第１款工業用水道事業費用として１億3,911万4,000円を見込んだところであります。
２ページをお願いいたします。第４条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入については第１款資本的収入の6,300万円、支出については第１款資本的支出の２億3,447万7,000円を計上したところであります。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億7,147万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんするものであります。
第５条及び第６条については記載のとおりであります。
４ページをお願いいたします。予算実施計画でありますが、収益的収入及び支出のうち、収入についてご説明申し上げます。収入合計となる第１款工業用水道事業収益につきましては１億8,927万8,000円、前年度対比で1.1％の減となったところであります。内訳についてでありますが、第１目給水収益については、１日当たりの基本水量8,170立方メートルをもとに１億8,786万9,000円を計上したところでございます。その他営業収益から雑収益までは記載のとおりでございます。
５ページをお願いいたします。次に、支出についてご説明申し上げます。支出合計となる第１款工業用水道事業費用につきましては１億3,911万4,000円、前年度対比で24.5％の増となったところであります。内訳についてでありますが、第１目原水及び浄水費については7,531万2,000円、前年度対比で40.3％の増となり、浄水場等の管理費を計上しております。配水及び給水費については3,791万1,000円、前年度対比で4.3％の増となり、職員２名分の人件費及び配水池等の管理費を計上しております。
６ページをお願いいたします。第４目業務総係費については149万1,000円で、事務経費を計上しております。減価償却費及びその他営業費用については記載のとおりであります。
７ページをお願いします。支払利息及び企業債取扱諸費から予備費までは記載のとおりでございます。
８ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち、収入についてご説明申し上げます。収入合計となる第１款資本的収入につきましては6,300万円、前年度対比で69.0％の減となったところであり、工事負担金として東北中央自動車道関連事業に関わる負担金を計上したところであります。
支出についてご説明申し上げます。支出合計となる第１款資本的支出につきましては２億3,447万7,000円、前年度対比で19.0％の減となったところであります。その内訳についてでありますが、第１目施設費２億3,406万3,000円、前年度対比で18.2％の減を見込んだところであり、施設更新計画に基づく野田シタ浄水場更新工事費や緊急遮断弁設置費用などを計上しています。企業債償還金については記載のとおりで41万4,000円でございます。
以上で工業用水道事業会計の説明を終わります。
○森谷政志予算特別委員長 以上で説明を終わります。
◎散 会
○森谷政志予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は３月９日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
本日は、これで散会します。御苦労さまでした。
午後 ２時４１分 散 会