第１回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成２３年２月２８日 午後 １時００分 開 議
青 柳 安 展 予算特別委員長 高 橋 光 男 副委員長
◎出席委員（１７名）
１番 水 上 公 明 委員 ２番 高 橋 光 男 委員
３番 細 矢 俊 博 委員 ４番 大 場 英 雄 委員
５番 浅 野 目 幸 一 委員 ６番 加 藤 信 明 委員
７番 阿 部 清 雄 委員 ８番 阿 部 綾 子 委員
９番 高 橋 ひ ろ み 委員 １０番 佐 藤 直 委員
１１番 奥 山 重 雄 委員 １２番 森 谷 政 志 委員
１３番 青 柳 安 展 委員 １４番 清 野 忠 利 委員
１５番 武 田 敏 夫 委員 １６番 結 城 芳 委員
１７番 秋 葉 征 士 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 石 山 泰 博
委 員 長
選挙管理委員会
奥 山 元 荒 川 妙 子 代表監査委員
委 員 長
八 島 一 夫 農業委員会会長 大 江 和 明 消 防 長
椎 名 和 男 副 市 長 小 関 正 男 教 育 長
高 橋 一 郎 総 務 部 長 山 科 優 市民生活部長
黒 田 長 健康福祉部長 岡 崎 春 夫 経 済 部 長
建 設 部 長
小 林 文 雄 菊 池 修 明 会計管理者
兼水道部長
杉 浦 宗 義 教 育 次 長 間木野 多加志 総合政策課長
塩 野 康 二 庶 務 課 長 中 里 純 一 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
太 田 紀代子 斎 藤 吉 則
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
今 野 和 行
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
矢 作 隆 事 務 局 長 石 垣 和 彦 事務局長補佐
安 達 利 也 議 事 主 査 高 橋 範 一 主 事
塩 野 睦 美 主 事 梅 津 佳 之 兼務書記
井 澤 志都香 兼務書記
◎本日審査した案件
議第２０号 平成２３年度東根市一般会計予算
議第２１号 平成２３年度東根市国民健康保険特別会計予算
議第２２号 平成２３年度東根市東根財産区特別会計予算
議第２３号 平成２３年度東根市公共下水道事業特別会計予算
議第２４号 平成２３年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算
議第２５号 平成２３年度東根市介護保険特別会計予算
議第２６号 平成２３年度東根市市営墓地特別会計予算
議第２７号 平成２３年度東根市後期高齢者医療特別会計予算
議第２８号 平成２３年度東根市水道事業会計予算
議第２９号 平成２３年度東根市工業用水道事業会計予算
◎開 会
○青柳安展予算特別委員長 皆さん、御苦労さまです。
本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会します。
◎開 議
○青柳安展予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届けはありません。したがって、委員の出席数は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第２０号〜２９号 平成２３年度東根市一般会計予算外９件
○青柳安展予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして予算特別委員会に付託なりました議案は、議第20号から議第29号までの予算関係10議案であります。以上、10議案を一括議題とします。
これから議第20号から議第27号までの８議案について財政課長に補足説明を求めます。中里財政課長。
〔中里純一財政課長 登壇〕
○中里純一財政課長 委員長の指示によりまして、一般会計ほか７会計予算の補足説明を申し上げます。
一般会計予算書１ページをお願いいたします。
最初に、議第20号 平成23年度東根市一般会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を164億3,600万円と定めるものです。
第２条は、債務負担行為について。第３条は、地方債の借入限度額等の設定について。第４条では、地方自治法に基づき歳出予算を支出する際の一時借入金限度額を20億円と定めるものです。第５条は、給料等の人件費に過不足が生じた場合には同一款内における各項の間の流用ができる規定を定めるものです。
７ページをお願いします。第２表 債務負担行為についてご説明いたします。まず、東根市土地開発公社に対する債務保証につきましては、土地開発公社が事業遂行するため金融機関から借り入れする際に６億円を限度として債務保証を行うものであります。次に、農業経営基盤強化資金利子助成は、融資に対して後年度に利子補給を行うものであり、商工業夢タント利子補給につきましては、市内商工業者が経営基盤の安定と設備の近代化を図るための融資に対し利子補給を行うため、債務負担行為の設定を行うものであります。排水設備等設置改造資金利子補給につきましては、東部地区の特定地域に対する合併浄化槽設置に対する市独自のかさ上げ補助を行うに当たり、排水設備等の改造資金の融資に対し５年以内にわたり利子補給を行うことから、債務負担行為の設定を行うものであります。東根中部小学校仮設校舎リース事業につきましては、教室不足に伴う平成27年度までの仮設校舎リースについて、限度額を定めるものです。
また、平成22年度末までに債務負担行為の設定をした事項は、予算書の174ページからの調書に記載のとおりであります。
次に、８ページをお願いいたします。第３表 地方債につきましては、道路橋りょう整備事業から臨時財政対策債までの市債の限度額、起債の方法等について設定するものであります。
なお、平成22年度末の事業別地方債の現在高見込額等につきましては、予算書の184ページに掲載のとおりであります。
次に、12ページをお願いいたします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款市税第１項市民税のうち１目個人では、景気低迷の影響等により、前年度比で9.9％減の15億6,870万円、２目法人では、企業の業績回復の影響等から前年度比24.7％増の５億7,690万1,000円を計上するものです。第２項１目固定資産税は、企業の設備投資の手控え等を踏まえ、4.2％減の26億4,144万9,000円を計上。２目国有資産等所在市町村交付金は、前年度より6.6％増の6,336万6,000円を計上いたしました。第３項１目軽自動車税は前年度比2.9％増の9,931万円を計上。
14ページをお願いします。第４項たばこ税は、前年度比4.3％増の２億2,631万円を計上いたしました。第６項入湯税では17.7％減の1,131万円を計上。第７項都市計画税では2.9％増の３億9,118万9,000円を計上しました。
16ページをお願いします。第２款地方譲与税第１項自動車重量譲与税は69.2％増の１億1,000万円を計上。第２項地方揮発油譲与税は28.5％増の4,500万円を計上。いずれも前年度は暫定税率廃止を想定した予算となっていたため、大幅な増加となっております。
18ページをお願いいたします。第６款地方消費税交付金は、景気動向を勘案し、前年度同額の４億2,000万円を計上しました。第８款自動車取得税交付金は、前年度は暫定税率廃止を想定し低く計上いたしましたが、今年度は一昨年並みの4,500万円を計上。第９款国有提供施設等所在市町村助成交付金は前年同額の3,000万円を見込み、第10款地方特例交付金は、昨年度は個人市民税の住宅ローン控除に伴う減収補てん特例交付金の減を見込みましたが、本年度は一昨年度並みの5,400万円を計上しました。
20ページをお願いします。第11款地方交付税では、国の財政計画及び本市の国勢調査人口増など個別要因を考慮し、前年度比で2.8％増の42億4,900万円を計上するものです。
24ページをお願いします。第15款国庫支出金第１項１目民生費国庫負担金１節社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金は、障害者自立支援法に伴う障がい者の日常生活を支援する給付費負担金として１億1,767万2,000円を計上。４節子ども手当費負担金は、法案の成立を見込み、19％増の７億8,925万6,000円を計上しました。
26ページをお願いします。第２項国庫補助金３目土木費国庫補助金のうち１節道路橋りょう費補助金では、市町村道整備事業費補助金として市道野田荒小屋線道路改良事業4,400万円等、総額１億6,155万円を計上。２節都市計画費補助金では、子どもの遊び場整備事業について公園施設整備事業費補助金１億3,516万6,000円など、総額３億8,496万6,000円を計上しました。
28ページをお願いします。第16款県支出金第１項１目民生費県負担金の１節社会福祉費負担金のうち、保険基盤安定負担金の国民健康保険分7,828万2,000円及び後期高齢者医療分6,595万2,000円は、見込額を計上。第２項県補助金では、各事務事業への市町村総合交付金等を計上しております。
30ページをお願いします。30ページの下段、４目農林水産業費県補助金の１節農業費補助金のうち、32ページをお願いします、山形県園芸産地活性化支援事業費補助金は、前年度に引き続き、今年度は8,333万3,000円を計上しております。
34ページをお願いします。９目労働費県補助金では、ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金2,335万8,000円及び緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金3,158万7,000円等を計上。国の雇用創出事業の最終年度となります。第３項委託金１目総務費委託金について、４節の選挙費委託金では、新年度予定される山形県議会議員選挙の委託金1,480万円を計上しております。
38ページをお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金では、１目財政調整基金は、前年度比１億5,849万9,000円増の３億1,561万7,000円を計上。３目市立小中学校建設基金繰入金では、神町小学校耐震改修工事、東根中部小学校屋内運動場改築工事について１億500万円を計上しております。
第21款諸収入ですが、40ページをお願いします。第３項貸付金元利収入２目中小企業融資資金貸付金元利収入は、産業立地促進資金融資事業での貸付の増により、前年度比１億2,580万円増の３億7,300万円を計上しました。
42ページをお願いします。第22款市債第１項１目土木債では、子どもの遊び場整備事業に伴う公園施設整備事業債の計上により、１億5,570万円増の４億5,280万円を計上。４目臨時財政対策債では、地方財政計画に基づき前年度比１億円増の７億円を計上するものです。
44ページをお願いします。次に、３ 歳出の主なものについてご説明いたします。第１款議会費では、議員年金制度廃止などに伴い、議会事業の共済費が前年度比5,649万1,000円増、議会音響設備更新及び議会インターネット配信により工事請負費等2,500万円増などにより、前年度比8,252万4,000円増の２億5,248万6,000円を計上しております。
次に、46ページをお願いします。第２款総務費の主な事業についてご説明いたします。第１項総務管理費１目一般管理費では、前年度比1,915万円増の５億576万6,000円を計上。人事管理事業で共済組合負担率の変更や子ども手当等による増などが要因となっております。
48ページをお願いします。４目財産管理費では、財産管理事業に備品購入費650万円を計上。市長車について、購入方式により更新を行うものです。
50ページをお願いします。５目企画費ですが、52ページをお願いします。ともに築く地域未来創造事業505万円を新規計上。地域が抱える課題に対応するための事業を実施するものです。
54ページをお願いします。８目交通安全対策費では、交通災害共済基金活用事業に900万円を計上。交通安全環境整備を推進するものです。
56ページをお願いします。11目市民生活費では、地方消費者行政活性化基金分の消費者行政事業551万6,000円を新規計上。被害防止のための相談、広報等を充実し、消費者保護を図るものです。
58ページをお願いします。第２項徴税費１目税務総務費の税務総務事業では、納税業務アドバイザー報酬や納税相談員２名の賃金等を計上し、60ページをお願いします、２目賦課徴収費では、賦課事業の国税連携基幹税システムの改修が終了したことなどによりまして、前年度比3,428万5,000円減の7,697万9,000円を計上しております。
62ページをお願いします。第４項の選挙費ですが、次の64ページをお願いします、３目選挙執行費に、本年４月任期満了の山形県議会議員選挙事業1,480万円及び７月任期満了の東根市議会議員選挙事業4,170万円を計上しております。
66ページをお願いします。第５項統計調査費では、２目基幹統計費に５年に一度実施する経済センサス活動調査事業に187万7,000円を新規計上。事業所や企業の活動状況を調査するものです。
70ページをお願いします。次に、第３款民生費の主な事業についてご説明いたします。第１項社会福祉費１目社会福祉総務費の最下段、福祉推進員設置事業は、地域福祉計画に基づき主要施策である福祉推進員制度推進のため、62万5,000円を計上しております。２目社会福祉施設費ですが、72ページをお願いします、子どもの遊び場整備事業に501万2,000円を計上。大森山周辺に整備する子どもの遊び場について、円滑な運営のための研修会の実施やプレイリーダー養成等に取り組むものです。３目身体障害者福祉費と、次の74ページの５目障害者自立支援費、６目地域生活支援事業は、障害者自立支援法に基づき障がい者の日常生活を支援するため、各種事事業について予算計上しております。
76ページをお願いします。７目老人福祉費は、下段の家族介護用品支給事業や、次の78ページの生きがい活動支援通所事業等について、それぞれ所要の予算を計上。中段の介護保険施設整備事業に3,258万6,000円を新規計上。大富地区内で予定の小規模多機能施設新規整備に対し、県から補助金が交付されるものです。
80ページをお願いします。10目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療療養給付費負担金事業など所要の予算を計上しております。
82ページをお願いします。第２項児童福祉費１目児童福祉総務費の子ども手当給付事業は、国の子ども手当法案の成立を見込み、９億9,290万5,000円を計上。２目保育所費の保育所事業のうち委託料には、平成23年度からのさくらんぼ保育所の運営管理委託料１億1,000万円を含む５億1,435万3,000円を計上しております。
84ページをお願いします。３目児童館費の下段、放課後児童健全育成事業では、昨年度比1,448万3,000円増の4,990万2,000円を計上。大森小学校区及び東郷小学校区での学童保育の委託料補助金を追加計上するものです。
8６ページをお願いします。５目児童福祉施設費の（仮称）東部子育てサポートセンター整備事業に200万円を新規計上。東部地区における多様な保育ニーズに対応する施設整備の調査業務を委託するものです。
88ページをお願いします。６目医療給付費では、ひとり親家庭等医療給付事業に1,776万2,000円を計上。昨年度７月から県事業の改正により医療費無料化が母子家庭のみから父子家庭まで対象拡大したことにより、制度を統合し、計上するものです。第３項生活保護費ですが、90ページをお願いします、第２目扶助費の生活保護扶助事業は、昨年度比4.7％増の１億8,829万4,000円を計上しております。
次に、92ページをお願いします。第４款衛生費の主な事業についてご説明いたします。第１項１目保健衛生総務費では、北村山公立病院組合事業の負担金で、前年度比約3,900万円増の４億7,479万7,000円を計上。
94ページをお願いします。第２目予防費では、高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業に481万9,000円を新規計上。75歳以上の方へのワクチン接種助成を行うものであり、また、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に6,643万6,000円を新規計上。子宮頸がんワクチンなどの接種について支援を行うものです。３目環境衛生費ですが、96ページをお願いします、地球温暖化対策事業では、地球温暖化防止を目的に昨年度より25基多い45基分の太陽光発電システム設置支援事業費補助金540万円を計上。
98ページをお願いします。98ページ下段になりますが、老人保健特別会計廃止により、最下段の老人保健事業費はゼロとなっております。
100ページをお願いします。第２項清掃費１目清掃総務費の東根市外二市一町共立衛生処理組合事業では、交付税算入分は元利償還金の減により前年度比約2,480万円減額しておりますが、経常分において構成市町の負担割合見直しにより、ほぼ同額が増加しており、総額では前年度並みの３億6,471万3,000円を計上しております。
102ページをお願いします。次に、第５款労働費の主なものについてご説明いたします。第１項１目労働諸費では、東根市地域職業訓練センターの無償譲渡に伴い、職業訓練センター指定管理委託事業1,683万2,000円を計上しております。２目ふるさと雇用再生特別基金事業費、３目緊急雇用創出事業費は、前年度に引き続き所要の事業を計上。
104ページをお願いします。４目重点分野雇用創出事業費の各事業費は新規計上です。
次に、106ページをお願いします。第６款農林水産業費の主なものについてご説明いたします。１目農業委員会費の農地制度実施円滑化事業は75万8,000円を計上。前年度に引き続き、農地法の改正による農地利用関係の調整や利用状況の調査を行うものです。３目農業振興費の農業振興事業ですが、108ページをお願いします、負担金・補助金及び交付金の最下段、農地利用改善団体活動支援補助金は150万円増の250万円を計上。市内の５地区、農用地利用改善団体への活動支援を行うものです。
110ページをお願いします。園芸産地活性化支援事業は9,999万9,000円を計上。前年度に引き続き、さくらんぼ加温ハウスなどに対する助成を行うものです。
112ページをお願いします。６目農道整備事業費は、柏原農道整備事業が終了したことなどにより、前年度比54％減の1,964万1,000円を計上。
114ページをお願いします。９目農業経営基盤強化促進対策費では、最下段、ひがしね元気応援事業の農業再生機械導入支援事業に1,675万2,000円を計上しております。
116ページをお願いします。第２項林業費２目林業振興費ですが、118ページをお願いします、森林病害虫等防除事業は、ナラ枯れ、松くい虫の適切な防除予防等を行うため1,183万4,000円を計上しております。
120ページをお願いします。次に、第７款商工費の主な事業についてご説明いたします。第１項２目商工業振興費では、ひがしね元気応援事業の住宅新築・リフォーム事業に3,000万円を計上しております。３目観光費の観光事業ですが、122ページをお願いします、中段、山形フィルムコミッション負担金及び県国際観光協議会負担金などは新規の計上となります。
124ページをお願いします。果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業は、第10回実行委員会負担金として2,0000万円を計上。４目企業誘致対策費の企業奨励補助事業は5,891万2,000円を新規計上。農村地域工業等導入促進法に基づく課税免除特例期限切れに伴い、市単独の制度として事業者が市内において工業等の用に供する設備を新規に取得した場合に支援を行うものです。
126ページをお願いします。次に、第８款土木費の主な事業についてご説明いたします。
128ページをお願いします。第２項道路橋りょう費２目道路維持費では、市道除雪機更新・整備事業に1,500万円計上。歩道除雪用のロータリー車の購入を行います。３目道路新設改良費の道路新設改良事業（補助）では、市道蟹沢最上川線、市道関山長坂線、市道神町14号線などのほか、道路橋梁長寿命化修繕計画策定等として２億2,100万円を計上しております。
130ページをお願いします。下段になりますが、第４項都市計画費１目都市計画総務費では、132ページをお願いします、都市計画マスタープラン改訂事業に300万円を計上。マスタープランの中間見直しを行うものです。２目街路事業費は、東根地区まちづくり交付金事業に４億3,200万円を計上。宮崎西道線整備関連事業のほか、東根公民館建築事業を行います。
134ページをお願いします。５目公園整備費では、子どもの遊び場整備事業に３億円を計上。屋外版子どもの遊び場整備の工事・用地買収等を行います。第５項住宅費１目住宅管理費の住宅管理事業4,012万2,000円のうち、次のページをお願いします、木造住宅耐震改修事業費補助金180万円は、耐震改修工事費の一部を補助し、木造住宅の耐震化を促進するものです。
次に、138ページをお願いします。第９款消防費の主なものについてご説明いたします。第１項消防費１目常備消防費の消防救急デジタル無線整備事業は、437万3,000円を計上。電波法の改正により消防救急無線のデジタル化を図るものであり、平成28年度の完全移行に向け、年次ごとの事業を計画。本年度は県が一括して基本設計を行うための負担金を計上しております。
140ページをお願いします。３目消防施設費では、高規格救急自動車購入事業に4,000万円を計上。新たに高規格救急車を整備するものです。
142ページをお願いします。次に、第10款教育費の主な事業についてご説明いたします。第１項教育総務費２目事務局費では、下段、私立幼稚園就園奨励事業は、私立幼稚園に就園する世帯の負担軽減を目的に補助金3,140万円の計上。
144ページをお願いします。光プロジェクト応援事業50万円は、東根工業高等学校で進められている光プロジェクトを支援するものです。
146ページをお願いします。４目語学指導費の語学指導事業は、２名の英語指導助手配置経費1,051万9,000円を計上。第２項小学校費１目学校管理費では、対前年度比4,901万9,000円減の１億5,569万6,000円を計上。
148ページをお願いします。主に、大森小学校開校準備事業の大幅減によるものです。２目教育振興費の要保護・準要保護児童就学援助事業は、経済的理由によって就学困難な児童の保護者に対し援助するもので、1,028万8,000円を計上。
150ページをお願いします。４目学校建設費では、対前年度比12億2,963万1,000円の減の9,231万5,000円を計上。主に、大森小学校の建設事業が終了したことによるものです。第３項中学校費の１目学校管理費では、152ページをお願いします、学校版ＩＳＯ推進事業45万4,000円は、環境教育の普及・実践を行うものであります。
154ページをお願いします。第４項社会教育費１目社会教育総務費の集会施設等開設整備事業は、東地区、柏原地区などの地区公民館の施設整備等補助金として720万円を計上。
156ページの２目公民館費の地域づくり活動推進事業700万円は、各地区の地域づくり活動を推進するための交付金の計上です。
158ページをお願いします。４目文化振興費では、公益文化施設用地取得事業で公有財産購入費１億9,403万7,000円を計上。開発公社から文化施設用地4,050平方メートルを買い戻しいたします。
160ページをお願いします。第５項保健体育費の２目体育施設費では、体育施設等指定管理委託事業4,370万円。これは、指定管理者制度での市民体育館ほか管理運営委託料を計上するものです。
162ページをお願いします。４目学校給食費の学校給食センター整備等事業は、ＰＦＩ方式による学校給食センター運営維持管理業務委託料など２億5,455万2000円を計上するものです。
164ページをお願いします。第12款公債費につきましては、前年度比1,577万5,000円増の22億9,279万6,000円を計上しております。
以上で一般会計を終わります。
次に、189ページをお願いします。
議第21号 平成23年度東根市国民健康保険特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を44億1,500万円と定めるものであります。
第２条では、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定め、第３条では、保険給付費に過不足が生じた場合は同一款内における各項の間の流用ができる規定を定めるものであります。
196ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款国民健康保険税は、一般被保険者及び退職被保険者の対象人数や所得状況などにより収入を見込み、前年度比7.7％減の９億9,574万円を計上するものです。第３款国庫支出金から、200ページをお願いします、第７款の共同事業交付金までは、歳出の保険給付費の見込額にあわせて計上するものであります。第９款繰入金１目一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出いたしました保険基盤安定繰入金などの繰入金を計上し、202ページをお願いします、第２項基金繰入金は１億4,736万4,000円の給付基金繰入金を見込んだところです。
206ページをお願いします。３の歳出についてご説明いたします。第１款総務費第１項１目一般管理費では、前年度までは交付金対象部分として計上いたしました医療費適正化特別対策事業を廃止し、その分を総務管理事業委託料に増額し、1,386万7,000円を計上しました。
210ページをお願いします。第２款保険給付費第１項療養諸費は、これまでの実績をもとに対前年度比1.6％減の25億5,848万6,000円を計上いたしました。
214ページをお願いします。第３款第１項後期高齢者支援金等は、対前年度比6.1％増の５億3,124万2,000円を計上。
216ページをお願いします。第７款第１項共同事業拠出金は、高額医療共同事業及び保険財政共同安定化事業等への拠出金として、対前年度比17.5％増の５億7,904万6,000円を計上しました。
218ページをお願いします。第８款保健事業費第１項特定健康診査等事業費は、生活習慣病予防のための事業費3,613万8,000円を計上。第２項保健事業費１目保健衛生普及費は、健康まつりに係る委託費などを計上いたしました。
以上で国民健康保険特別会計を終わります。
229ページをお願いします。
議第22号 平成23年度東根市東根財産区特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を150万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものです。
234ページをお願いします。２の歳入の主なものは、第１款財産収入の財産貸付収入は、クレー射撃場や堂ノ前公園用地などの財産区有地の貸付収入であり、第２款繰入金は、財産区管理会運営基金からの繰入金を計上するものです。
238ページをお願いします。３の歳出の主なものは、第１款総務費第１項２目財産管理費では、市内小学校児童の環境学習等の事業費と山林の管理経費等について計上するものであります。
以上で財産区特別会計を終わります。
243ページをお願いします。
議第23号 平成23年度東根市公共下水道事業特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を21億2,500万円と定めるものです。
第２条は、債務負担行為の設定。第３条は、地方債の借入限度額等の設定を定めるものであり、第４条は、一時借入金の借入限度額を２億5,000万円と定めるものです。
245ページをお願いします。第２表 債務負担行為は、平成23年度において排水設備等の改造資金の融資に対し５年間にわたり利子補給を行うことから債務負担行為の設定を行うものであります。
246ページをお願いします。第３表 地方債は、管渠建設事業などに係る起債について限度額などの設定を行うものであります。
250ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款分担金及び負担金は受益者負担金、第２款使用料及び手数料は下水道使用料を計上し、第３款国庫支出金は管渠建設事業等に対する補助金として２億5,550万円を計上。
252ページをお願いします。第７款市債は、前年度比７％減の４億2,970万円を計上しております。
254ページをお願いします。３の歳出の主なものについてご説明いたします。第１款公共下水道事業費第１項下水道建設費１目下水道総務費では、職員人件費、下水道使用料徴収委託料などを計上。
256ページをお願いします。３目管渠建設費の下段にあります管渠建設事業（効果促進）は、１億2,400万円を新規計上。これは、これまでの単独債事業の一部が交付金事業対象となったことによるものです。
258ページをお願いします。第２款公債費では、前年度とほぼ同額0.8％減の９億2,895万3,000円を計上しております。
以上で公共下水道事業特別会計予算を終わります。
271ページをお願いします。
議第24号 平成23年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を570万円と定めるものであります。
276ページをお願いします。２の歳入では、第２款諸収入第１項徴収金の１目徴収清算金は、前年度比31.3％減の569万8,000円を計上。
278ページをお願いします。３の歳出では、第１款総務費第１項一般会計繰出金に570万円を計上したところです。
以上で一本木土地区画整理事業特別会計を終わります。
281ページをお願いします。
議第25号 平成23年度東根市介護保険特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を28億8,200万円と定めるもので、第２条は、保険給付費に過不足が生じた場合における同一款内での流用規定を定めたものであります。
288ページをお願いします。２の歳入の主なものは、第１款介護保険料は、ほぼ昨年度に等しい見込額を計上。第３款国庫支出金から、290ページの第５款県支出金までは、各種サービスの給付額にあわせた補助金等を計上いたしました。第７款繰入金第１項一般会計繰入金は、292ページをお願いいたします、前年度比11.3％増の４億3,298万3,000円を計上したところです。
296ページをお願いします。３の歳出の主なものにつきましては、第１款総務費第１項総務管理費は職員人件費等を計上。第２項徴収費は、賦課徴収に係る経費を計上しております。
298ページをお願いします。第３項介護認定審査会費では、介護認定や調査事業費等を計上。認定審査体制の拡充などにより、対前年度比21％増の3,246万6,000円を計上しております。
300ページをお願いします、第２款保険給付費第１項介護サービス等諸費は、居宅介護サービスや施設介護サービス給付費などで、新年度の新規施設開所や増床などにより、前年度比11.7％増の23億8,615万円を計上いたしました。
302ページをお願いいたします。第２項介護予防サービス等諸費は、介護予防のための各種事業費１億4,340万円を計上。
304ページをお願いします。第５項特定入所者介護サービス等費は、介護施設入所者の居住費などで、新規施設や増床等により30.2％増の１億6,020万円の計上。
306ページをお願いします。第４款地域支援事業費の第１項介護予防事業費は、要介護状態になることを予防するための事業費1,912万1,000円の計上。
308ページをお願いします。第２項包括的支援事業・任意事業費は、高齢者見守りネットワーク事業委託料などを含めた2,679万2,000円を計上を行うものです。
以上、介護保険特別会計を終わります。
319ページをお願いします。
議第26号 平成23年度東根市市営墓地特別会計予算について、説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を200万円と定めるものです。
324ページをお願いします。２の歳入では、第１款使用料及び手数料第２項１目手数料は、墓地管理料など141万8,000円を計上。
326ページをお願いします。３の歳出の第１款総務費第１項１目一般管理費は、墓地管理委託料など190万円を計上しております。
以上で市営墓地特別会計を終わります。
329ページをお願いします。
議第27号 平成23年度東根市後期高齢者医療特別会計予算について、ご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を３億8,300万円と定めるものであります。
336ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款第１項後期高齢者医療保険料は、特別徴収保険料及び普通徴収保険料について対象人員などにより積算し、２億5,823万6,000円を計上。第３款繰入金第１項一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出した保険基盤安定繰入金等の繰入金を計上するものです。
340ページをお願いします。３の歳出では、第２款後期高齢者医療広域連合納付金は、市が徴収した保険料の全額と一般会計から繰り入れした保険基盤安定負担金分及び広域連合の事務費負担金、あわせて３億6,818万7,000円を計上したものであります。
以上で後期高齢者医療特別会計を終わります。
以上で水道関係予算を除きます各会計について補足説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
○青柳安展予算特別委員長 次に、議第28号及び議第29号の２議案について水道部長に補足説明を求めます。小林建設部長兼水道部長。
〔小林文雄建設部長兼水道部長 登壇〕
○小林文雄建設部長兼水道部長 委員長の指示により補足説明を申し上げます。
はじめに、議第28号 平成23年度東根市水道事業会計予算について、ご説明いたします。
予算書の１ページをお願いいたします。主なものについて説明をいたします。
第２条の業務予定量は、給水戸数については実績見込みにより、昨年度と比較し100戸多い１万5,300戸とし、年間総給水量は0.27％増の470万3,100立方メートル、１日平均給水量を昨年と同量の１万2,850立方メートルとするものであります。
主な建設改良事業は、簡易水道統合事業では、沼沢・猪野沢地区の統合に向け神町配水池から県道野川行沢線までの送水管布設工事を予定しております。神町配水池施設改良事業では、本年度に引き続き配水池築造工事を本年秋の完成を目指し、工事を進めます。水道施設耐震化事業としては、東部高区・中区配水池及び平配水池などの耐震工事を進めます。このほかには、老朽管布設替え工事、公共下水道事業関連配水管布設替え工事などを予定しておりますが、漏水調査の計画的な実施と漏水箇所の復旧工事により、有収率の向上に努めてまいります。
次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては10億5,490万5,000円で、前年度と比較して１億2,369万3,000円の増、支出につきましては８億7,780万8,000円で、1,331万1,000円の増を見込んでいるところであります。
２ページをお願いします。第４条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては１億9,815万8,000円で、前年度と比較し１億6,739万9,000円の減、支出につきましては８億1,906万4,000円で、１億5,663万円の減となるものであります。
収入減の要因としては、簡易水道統合事業及び神町配水池施設改良事業に伴う企業債及び補助金並びに負担金の減などによるものです。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額６億2,090万6,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金１億9,364万4,000円、当年度分損益勘定留保資金7,726万2,000円、減債積立金5,000万円、建設改良積立金３億円で補てんするものであります。
次に、第５条の企業債につきましては、簡易水道統合事業のため限度額を6,000万円とし、借入れするものであります。
３ページをお願いします。第６条の一時借入金から第９条のたな卸資産購入限度額までは、記載のとおりでございます。
６ページをお願いします。予算実施計画でありますが、収益的収入及び支出のうち収入について説明いたします。収入合計となる水道事業収益は10億5,490万5,000円で、給水収益は給水戸数の増加を見込み、1.5％増の９億9,523万4,000円を計上しております。次の受託工事収益から消費税還付金までは記載のとおりであり、他会計負担金につきましては簡易水道統合事業に伴う一般会計からの負担金のうち企業債償還利子分の419万9,000円を計上しております。
７ページをお願いします。支出についてご説明いたします。支出合計となる水道事業費用につきましては、前年比1.5％増の８億7,780万8,000円を計上しております。配水及び給水費につきましては、水道施設の更新計画策定と水道施設の耐震診断などの管理費の増加により、前年対比4.5％増の１億5,821万3,000円でございます。
８ページをお願いします。業務総係費につきましては、職員６名分の人件費、各種業務委託料及び事務経費などで、前年対比4.2％増の１億987万4,000円でございます。
10ページをお願いします。過年度損益修正損につきましては、企業の倒産案件の不納欠損処分及び過年度還付金などで、前年対比8.6％増の392万5,000円を計上しております。
11ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入についてご説明申し上げます。収入合計となる資本的収入につきましては、入・上野台簡易水道統合事業の完成から、前年度対比45.8％減の１億9,815万8,000円となったところでございます。企業債につきましては、簡易水道統合事業に伴う企業債として6,000万円を計上しております。加入金につきましては、過去３年間の実績を勘案し、前年対比25％増の2,162万9,000円を計上しております。国庫補助金につきましては、簡易水道等施設整備費補助金及び神町駐屯地周辺民生安定施設設置助成補助金として、合計で9,215万6,000円を計上しております。負担金につきましては、簡易水道統合事業に係る一般会計からの繰入金として1,437万3,000円を計上しております。
12ページをお願いします。支出についてご説明いたします。支出合計となる資本的支出につきましては、前年対比16.1％減の８億1,906万4,000円となったところであります。施設費につきましては、前年対比18.1％減の７億1,432万4,000円を計上しておりますが、簡易水道統合事業、神町配水池施設改良事業、水道施設耐震化事業などの工事を行うものであります。
以上で水道事業会計の説明を終わります。
次に、東根市工業用水道事業会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第29号 平成23年度東根市工業用水道事業会計予算について、ご説明いたします。
第２条の業務の予定量につきましては、給水数を11社とし、平成23年度から３年間の給水量に係る基本協定の協議を進めた結果、１日平均基本数量を8,240立方メートルとして運営をしていく計画でございます。
第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入を１億9,140万6,000円、支出を１億1,174万7,000円とするものです。
２ページをお願いします。第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入を２億300万円、支出を２億8,950万4,000円とするものです。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額8,650万4,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんするものであります。
第５条の債務負担行為につきましては、工業用水道施設更新事業として平成23年度から25年度までの期間、４億5,150万円を限度とするものであります。
３ページをお願いします。第６条の企業債につきましては、工業用水道施設更新事業に係る借入れとして２億円を予定するものであります。
６ページをお願いします。予算実施計画でありますが、収益的収入及び支出のうち収入について説明いたします。収入合計となる工業用水道事業収益は、前年対比7.5％減の１億9,140万6,000円を計上しております。給水収益については、業務予定量に基づく積算により１億8,999万7,000円を計上しております。その他営業収益から雑収益までは記載のとおりです。
７ページをお願いします。次に、支出についてご説明いたします。支出合計となる工業用水道事業費用につきましては、１億1,174万7,000円となったところであります。配水及び給水費につきましては、緊急遮断弁設置のための用地測量や送配水管の腐食診断委託料などの維持管理費の増加により、前年度対比3.3％増の3,634万9,000円でございます。
８ページをお願いします。業務総係費につきましては、会計システムに係る経費や事務経費等で、前年度対比22.8％増の150万3,000円を計上しております。
10ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入について説明いたします。収入合計となる資本的収入につきましては、２億300万円となったところであります。企業債につきましては、工業用水道施設更新事業に伴い２億円の借入れを予定しております。工事負担金につきましては、東北中央自動車道工事に伴う移設補償として300万円を計上しております。
支出についてご説明いたします。支出合計となる資本的支出につきましては、前年度対比4.4％増の２億8,950万4,000円を計上しております。主な支出であります施設費につきましては、総配水施設の機械設備、電気設備更新工事及び緊急遮断弁設置工事費用などで、前年度対比4.4％増の２億8,610万円でございます。
以上で工業用水道事業会計の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○青柳安展予算特別委員長 以上で補足説明を終わります。
◎散 会
○青柳安展予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は３月８日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
本日は、これで散会します。御苦労さまでした。
午後 ２時０３分 散 会