第１回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成２１年２月２６日 午後 １時５０分 開 会
武 田 敏 夫 委員長 浅 野 目 幸 一 副委員長
◎出席委員（１７名）
１番 水 上 公 明 委員 ２番 高 橋 光 男 委員
３番 細 矢 俊 博 委員 ４番 大 場 英 雄 委員
５番 浅 野 目 幸 一 委員 ６番 加 藤 信 明 委員
７番 阿 部 清 雄 委員 ８番 阿 部 綾 子 委員
９番 高 橋 ひ ろ み 委員 １０番 清 野 貞 昭 委員
１１番 佐 藤 直 委員 １２番 秋 葉 征 士 委員
１３番 青 柳 安 展 委員 １４番 清 野 忠 利 委員
１５番 武 田 敏 夫 委員 １６番 結 城 芳 委員
１７番 奥 山 重 雄 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 横 尾 智三郎
委 員 長
選挙管理委員会
奥 山 元 奥 山 昭 男 代表監査委員
委 員 長
八 島 一 夫 農業委員会会長 土 田 吉 博 消 防 長
椎 名 和 男 副 市 長 小 関 正 男 教 育 長
原 田 清一郎 総 務 部 長 牧 野 利 幸 市民生活部長
高 橋 一 郎 健康福祉部長 岡 崎 春 夫 経 済 部 長
建 設 部 長
青 柳 文 信 荒 川 妙 子 会計管理者
兼水道部長
矢 作 隆 教 育 次 長 間木野 多加志 総合政策課長
杉 浦 宗 義 庶 務 課 長 山 科 優 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
齋 藤 平 深 瀬 尚 信
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
山 口 俊 夫
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
佐 藤 信 行 事 務 局 長 石 垣 裕 之 事務局長補佐
安 達 利 也 議 事 主 査 森 谷 秀 範 副 主 任
芦 野 美 和 主 事
◎本日審査した案件
議第２８号 平成２１年度東根市一般会計予算
議第２９号 平成２１年度東根市国民健康保険特別会計予算
議第３０号 平成２１年度東根市東根財産区特別会計予算
議第３１号 平成２１年度東根市公共下水道事業特別会計予算
議第３２号 平成２１年度東根市老人保健特別会計予算
議第３３号 平成２１年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算
議第３４号 平成２１年度東根市介護保険特別会計予算
議第３５号 平成２１年度東根市市営墓地特別会計予算
議第３６号 平成２１年度東根市後期高齢者医療特別会計予算
議第３７号 平成２１年度東根市水道事業会計予算
議第３８号 平成２１年度東根市工業用水道事業特別会計予算
◎開 会
○武田敏夫予算特別委員長 皆さん、御苦労さまです。
本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会します。
◎開 議
○武田敏夫予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席数は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第２８号〜３８号 平成２１年度東根市一般会計予算外１０件
○武田敏夫予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして予算特別委員会に付託なりました議案は、議第28号から議第38号までの予算関係11議案であります。以上、11議案を一括議題とします。
これから議第28号から議第36号までの９議案について、財政課長に補足説明を求めます。山科財政課長。
〔山科 優財政課長 登壇〕
○山科優財政課長 委員長の指示によりまして水道会計予算を除く一般会計ほか８会計予算の補足説明を申し上げます。
一般会計予算書をお願いいたします。予算書の１ページをお願します。
議第28号 平成21年度東根市一般会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を150億4,800万円と定めるものであります。
第２条は、債務負担行為について。第３条は、地方債の借入限度額等の設定について。第４条では、地方自治法に基づき歳出予算を支出する際の一時借入金限度額を20億円と定めるものであり、第５条は、給料等の人件費に過不足が生じた場合には同一款内における項間の流用ができる規定を定めるものであります。
次に、７ページをお願いします。第２表 債務負担行為についてご説明いたします。
はじめに、東根市土地開発公社に対する債務保証は、開発公社の事業遂行のため金融機関から借り入れする際に10億円を限度として債務保証を行うものであります。
次に、公用車借上事業は、平成21年度から５年間の公用車２台分を新たに借り上げするため、限度額の設定を行うものであります。
農業経営基盤強化資金利子助成は、融資に対し後年度に利子補給を行うものであり、商業げんきわくわく資金利子補給は、市内商業者の活性化を図ることを目的とした各融資の利子補給を行うため、排水設備等設置改造資金利子補給は、東部地区の特定地域に対する合併処理浄化槽設置に対する市独自の嵩上げ補助を行うに当たり、排水設備等の改造資金の融資に対し５年以内の利子補給を行うため債務負担行為の設定を行うものであります。
また、平成20年度末までに債務負担行為の設定をした事項は、予算書の180ページからの調書に記載のとおりであります。
８ページをお願いします。第３表 地方債は、県単独・県施行公共事業負担金から臨時財政対策債までの市債の限度額、起債の方法等について設定するもので、平成21年度末の事業別地方債の現在高見込額等は、192ページに掲載のとおりであります。
次に、12ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。
第１款市税第１項市民税１目個人は、農業所得の減及び景気低迷や雇用情勢の悪化等により、前年度比4.2％減の17億8,370万円、２目法人では前年比41.4％減の５億1,250万1,000円を計上するものであります。第２項１目固定資産税は、評価替え等により前年比2.4％減の26億9,230万円を計上。２目固有資産等所在市町村交付金は、ほぼ前年並みの5,940万6,000円を計上。第３項軽自動車税は、前年比2.3％増の9,411万円を計上。
14ページをお願いします。第４項たばこ税は、喫煙者の減少傾向により前年比12.3％減の２億4,320万円を計上。第６項入湯税は、前年比4.8％減の1,380万1,000円。第７項都市計画税は、前年比3.3％減の３億6,100万円の計上を行うものであります。
16ページをお願いします。第２款地方譲与税第１項自動車重量譲与税は、前年同額の１億4,500万円。第２項地方揮発油譲与税は、道路特定財源の一般財源化に伴う地方道路譲与税からの改編により5,000万円の新規計上。第４項航空機燃譲与税及び第３款利子割交付金は、前年同額を計上いたしました。
18ページをお願いします。第８款自動車取得税交付金は、平成21年度地方税制の改正により減免制度の考慮をし、前年比50.6％減の4,000万円を計上。第10款地方特例交付金は、個人市民税の住宅ローン控除に伴う市民税の減収補てん特例交付金として3,000万円を新規に計上し、20ページをお願いします。前年比176.5％増の4,700万円の計上。第２項特別交付金は、前年同額で計上し、第11款地方交付税は、地域雇用創出推進費の創設等により、前年比3.2％増の37億4,900万円を計上するものであります。
26ページをお願いします。第15款国庫支出金第１項１目民生費国庫負担金１節社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金は、障害者自立支援法に伴う障がい者の日常生活を支援する給付費負担金として１億2,303万7,000円を計上。第２項国庫補助金３目土木費国庫補助金１節道路橋りょう費補助金では、市道神町東14号線道路改良事業5,500万円等を計上。
28ページをお願いします。同じく２節都市計画費補助金は、まちづくり交付金、（仮称）東根中央橋建設事業で２億935万円を計上。４目教育費国庫補助金２節小学校費補助金の安全・安心な学校づくり交付金（耐震補強事業）１億1,269万2,000円は、東根小学校耐震改修事業の交付金として計上いたしました。
30ページをお願いします。第16款県支出金第２項県補助金では、各事務事業への市町村総合交付金等を計上。
32ページをお願いします。２節児童福祉費補助金では、放課後子どもプラン推進事業費補助金2,071万4,000円等を計上。４目農林水産業費県補助金１節農業費補助金の山形県園芸担い手チャレンジプラン支援事業費補助金は、前年同額の6,666万6,000円を見込み、２節林業費補助金の山形県みどり環境交付金、前年比6.9％増の491万8,000円を、製材廃材等エネルギー利用促進事業費補助金は、ペレットストーブ購入助成金50万円を新規に計上し、５目土木費県補助金１節道路橋りょう費補助金の空港周辺環境整備対策事業費補助金は、前年比100％増の2,500万円を計上いたしました。
34ページお願いします。７目教育費県補助金３節保健体育費補助金の米飯学校給食促進事業費補助金は、米の消費拡大等を目的として802万3,000円を新規に計上。第３項委託金１目総務費委託金の９月10日に任期満了となります衆議院議員総選挙等委託金2,596万円の計上。
36ページをお願いします。第17款財産収入第１項２目利子及び配当金の計上額は、定期預金等の利率の低下により、前年対比829万3,000円の減額を計上。
38ページをお願いします。第17款財産収入第２項１目不動産売払収入は、前年度対比１億6,240万円の減額の計上。第19款繰入金第２項１目財政調整基金繰入金は、前年度対比１億7,946万9,000円の減の１億4,878万7,000円。市立小中学校建設基金繰入金は、前年度対比２億1,190万円減の6,000万円。
40ページをお願いします。４目減債基金繰入金は、前年度対比２億6,791万1,000円増の３億7,677万2,000円。第21款諸収入第３項２目中小企業融資資金貸付金元利収入は、貸付企業の減により前年度対比6,060万円減の２億8,810万円の計上。
42ページをお願いします。第４項雑入７目雑入の一本木土地区画整理事業市有地分清算交付金8,794万4,000円は、事業完了に伴う新規計上で、第22款市債第１項の、44ページをお願いします、２目臨時財政対策債は、国の地方財政計画の出口ベースで前年度対比55.3％増が見込まれていることから、前年度対比１億3,500万円増の５億円を計上したところであります。
46ページをお願いします。次に、３ 歳出の主なものを説明いたします。
第１款議会費では、前年度対比0.2％の１億7,587万2,000円を計上いたしました。
48ページをお願いします。次に、第２款総務費の主なものについてご説明いたします。
50ページをお願いします。第１項２目広報広聴費は、市民ガイドブック発行事業費、ホームページ管理事業費を計上し、４目財産管理費では、財産管理事業の、次のページをお願いします、工事請負費で旧勤労福祉センターの解体工事費1,500万円を計上し、５目企画費では、次のページをお願いします、第四次東根市総合計画策定に向けた市民アンケート実施検討の事業費343万3,000円。交流事業の新得町友好都市締結記念事業実行委員会に負担金など155万7,000円を計上しております。
56ページをお願いします。８目交通安全対策費は、交通災害共済基金を活用した交通安全施設整備事業1,053万5,000円の計上。
58ページをお願いします。11目市民生活費は、防犯事業591万3,000円の計上。12目地方バス対策費の市民バス運行事業1,600万円の計上。
60ページをお願いします。14目諸費の防災関連事業は、防災アドバイザーの賃金や食糧等備蓄のための費用522万9,000円の計上。
62ページをお願いします。第２項徴税費１目税務総務費の税務総務事業では、納税業務アドバイザー報酬や２名の納税相談員の賃金等を計上し、２目賦課徴収費の賦課事業では、公的年金からの市民税の特別徴収等納税者の窓口の電子化を目指したエルタックスシステム導入経費等を計上。同じく徴収事業は、滞納管理システムの導入経費等を計上しております。
64ページをお願いします。第３項の戸籍住民基本台帳費１目の戸籍住民基本台帳事業は、戸籍電算化業務システム等借上費2,207万6,000等を含む4,951万5,000円。窓口業務委託事業は、総合案内や住民票等の受け付け業務をＮＰＯ法人に委託するための委託料1,146万7,000円を計上。
66ページをお願いします。第４項選挙費３目選挙執行費では、来年度任期満了となる衆議院議員総選挙等事業費2,600万円を計上し、68ページをお願いします、同じく東根市内土地改良区の合併に係る東根市土地改良区総代選挙事業費344万2,000円を計上しております。
70ページをお願いします。第５項統計調査費２目指定統計費では、10年置きに実施されます世界農林業センサス事業451万円など各種指定統計調査事業を計上。
74ページをお願いします。次に、第３款民生費の主なのものについてご説明いたします。
第１項社会福祉費１目社会福祉総務費の下段に記載しております地域福祉計画作成事業は、地域社会での福祉力の強化を目指した地域福祉計画書の作成経費やパネルディスカッション等の経費69万9,000円の計上。
76ページをお願いします。２目社会福祉施設費では、さくらんぼタントクルセンター運営管理委託事業として、幼児期のふれ合いを重視した活動の実践を目的とした幼児共育事業50万円を含むＮＰＯ法人への運営管理委託料3,318万6,000円の計上。３目身体障害者福祉費、次のページの５目障害者自立支援費及び６目の地域生活支援費では、障害者自立支援法に基づきます障がい者の日常活動を支援するための各種事業についての予算を計上しております。また、下段のコミュニケーション支援事業、80ページをお願いします、移動支援事業、それから地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び社会参画促進事業は、地域活動支援センター機能強化事業からの改編で新たに事業を設け、予算を計上しております。７目老人福祉費の老人福祉一般事業の一部と、82ページをお願いします、同じく中段の在宅家族介護者支援事業、高齢者移動サービス事業及び一人暮らし高齢者等住宅用火災警報器設置事業は、高齢者安全安心・四つ葉のクローバー事業として新規に予算計上をするものであります。
84ページをお願いします。10目後期高齢者医療費は、平成20年度から開始された後期高齢者医療制度の施行により、後期高齢者医療療養給付費負担金事業などの予算を計上し、86ページをお願いします、第２項児童福祉費２目保育所費の保育所事業の委託料３億7,327万6,000円は、平成20年度から民間委託しました、ひがしね保育所の運営業務委託料１億円、市内４施設の認可保育所運営委託料等を計上し、３目児童館費、88ページをお願いします、中段の放課後児童健全育成事業は、東根小学校区学童保育所の施設整備費700万円を含め、高崎地区を加え７カ所の学童保育所の委託料等3,432万5,000円を計上しております。
90ページをお願いします。６目医療給付費の各医療給付事業は、山形県単事業の子育て支援医療制度の拡充及び昨年度の実績を踏まえ計上いたしました。
96ページをお願いします。次に、第４款の衛生費の主なものについてご説明いたします。
第１項１目保健衛生総務費の下段の子育て支援事業では、育児相談の充実を目的に嘱託看護師１名の配置費用を新規に計上し、98ページをお願いします、３目環境衛生費の環境衛生事業は、環境衛生組合長の報酬、環境衛生組合活動報償費及び地域版環境ＩＳＯ推進活動報償費等を計上し、浄化槽設置整備事業では、東部地区の特定地域における合併処理浄化槽設置に対する市の嵩上げ補助金の計上。下段の地球温暖化対策事業は、地球温暖化防止を目的に10基分の太陽光発電システム設置支援事業負担金の計上。
100ページをお願いします。中段の５目健康推進事業費の健康推進事業は、市民の健康づくりを目指し、疾病の予防と早期発見・早期治療を目的とした健診、健康教室開催事業費の計上。
102ページをお願いします。第２項清掃費１目清掃総務費の東根市外二市一町共立衛生処理組合事業では、交付税算入分の元利償還金の減により前年度に比べ約３億円の減額で、４億8,818万円を計上しております。
106ページをお願いします。次に、第５款労働費の主なものについてご説明いたします。
第１項１目労働諸費の労働諸事業は、勤労者住宅建設資金利子補給金92万円等を計上し、勤労者生活安定資金貸付事業では、勤労者の生活安定や負担軽減のための融資制度で2,450万円を計上しております。
108ページをお願いします。第６款農林水産業費の主なものについてご説明いたします。
第１項３目農業振興費の農業振興事業では、110ページをお願いします、委託料の200万円は、耕作放棄地解消システム導入経費を新規計上し、猿被害対策連絡協議会負担金285万円の計上と、112ページをお願いします、園芸担い手チャレンジプラン支援事業では、さくらんぼ加温ハウスと短期加温ハウスに対する助成金を計上し、果樹王国ひがしねブランド戦略事業は、市内農協合併を契機に東根市ブランドを全国に発信するための事業費や、仙台市営バスへのラッピング広告費506万円を新規に計上。
114ページをお願いします。中段の白水川北部雨水対策事業は、白金地区排水路整備負担金として計上し、６目農道整備事業費の柏原農道整備事業は、農道整備工事請負費2,199万6,000円等を計上。
116ページをお願いします。７目地籍調査事業費の地籍調査事業は、地籍調査支援システム更新のためのリース料を計上し、118ページをお願いします、９目農業経営基盤強化促進対策費の高生産性農業構造確立対策推進対策事業は、農用地の利用権等の集積等を目的とした助成金170万円の計上。認定農業者支援事業は、本市農業の活性化と認定農業者の担い手の育成を目的にした補助金400万円の計上。第２項２目林業振興費の林業振興事業は、120ページをお願いします、緑の少年団育成事業補助金116万円ほかの計上。中段のみどり環境交付金事業は、山形県みどり環境交付金をもとに松くい虫被害拡大防止事業等の委託料ほかの計上。下段の製材廃材等エネルギー利用促進事業は、10台分のペレットストーブ設置経費等補助金として100万円の計上を行うものであります。
次に、122ページをお願いします。第７款商工費の主なものについてご説明いたします。
第１項商工費２目商工業振興費の商工業振興事業は、信用保証制度業務委託料203万7,000円等の計上。３目観光費の観光事業は、ひがしね祭実行委員会負担金1,050万円。
124ページをお願いします。果樹王国ひがしね観光物産推進協議会負担金755万円。さくらんぼ東根温泉振興補助金400万円等の計上。下段の果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業では、第８回実行委員会負担金として1,500万円の計上。
126ページをお願いします。４目企業誘致対策費の産業立地促進資金融資事業は、融資件数４件の貸付金２億8,810万円の計上。５目のさくらんぼタント館管理事業は、管理運営委託料等1,782万1,000円の計上を行うものであります。
128ページをお願いします。次に、第８款土木費の主なものについてご説明いたします。
第２項道路橋りょう費２目道路維持費の、130ページをお願いします、わがまち街路樹里親事業は、ボランティアによる街路樹の管理等美化活動を目的に79万5,000円の計上。３目道路新設改良費の道路新設改良事業（補助）は、地方道路交付金事業としてウォーキングトレイル事業や市道泉郷北部線、市道蟹沢最上川線、市道野田荒小屋線ほかの道路改良事業等を計上。
134ページをお願いします。第４項都市計画費２目土地区画整理費の組合施行神町北部土地区画整理事業支援事業は、組合施行土地区画整理費負担金9,900万円等の計上。３目街路事業費の街路新設改良事業（単独）は、宮崎西道線道路改良事業の県施行負担金5,200万円等の計上。東根地区まちづくり交付金事業は、宮崎西道線整備に関連し周辺のまちづくり等を図るための事業費で、新設される市道の土地購入費や物件移転補償費等を計上。（仮称）東根中央橋建設事業は、橋台設置工事請負費等の計上。
136ページをお願いします。５目公園管理費の公園管理事業では、都市公園管理委託料等3,710万円の計上。６目公園整備費の街区公園等整備事業は、神町北部区画整理区域内の公園の公共施設管理者負担金として6,414万6,000円の新規計上。第５項住宅費１目住宅管理費の住宅管理事業は、住宅・建築物耐震改修委託料等の計上。
138ページお願いします。２目民家防音対策費の民家防音対策事業機能回復事業は、民家防音工事施行後、10年を経過いたしました空調機器の機能回復事業補助金等765万円を計上するものであります。
140ページをお願いします。次に、第９款消防費の主なものについて説明いたします。
第１項消防費１目常備消防費の中段の緊急消防援助活動事業は、緊急援助活動に必要な資機材装備等の整備及び活動旅費98万3,000円を新規に計上し、２目の非常備消防事業は、消防団員の法被の更新費用等を計上。
142ページをお願いします。３目消防施設費の貯水槽新設事業は、国道48号線道路改良関連原宿地区の１基分の貯水槽移転新設費1,100万円の計上を行うものであります。
144ページをお願いします。次に、第10款教育費の主なものについて説明いたします。
第１項教育総務費２目事務局費の、146ページをお願いします、私立幼稚園就園奨励事業は、私立幼稚園に就園する世帯の負担軽減を目的に補助金2,729万8,000円の計上。不登校児童生徒の適応指導事業は、不登校児童生徒の指導、相談業務事業費143万2,000円の計上。下段の特別支援教育推進事業は、ＬＤ、ＡＤＨＤ等障がい児にするスクールサポーター設置事業費1,019万円の計上。
148ページをお願いします。４目語学指導費の語学指導事業は、２名のＡＬＴ配置事業費1,032万8,000円の計上。第２項小学校費の、150ページをお願いします、１目学校管理費の中段の新設校開校準備事業は、平成23年４月開校予定の新設校設置に係る諸準備を平成21年度から２カ年で行うもので、63万2,000円の新規計上。２目教育振興費の要保護・準要保護児童就学援助事業は、経済的理由によって就学困難な児童の保護者に対し援助する事業費958万2,000円の計上。
152ページをお願いします。３目施設維持費の小学校耐震改修事業は、東根小学校の北校舎、屋内運動場の耐震改修工事請負費等で３億403万5,000円の新規計上。４目学校建設費の新設小学校整備等事業は、仮称神町小学校分離校整備等事業のアドバイザリー業務委託料528万9,000円の計上。第３項中学校費１目学校管理費の、154ページをお願いします、学校版ＩＳＯ推進事業は、環境教育の普及、実践を目的に草花のプランター栽培や紙類の適正分別と回収等事業費45万4,000円の計上を行うものであります。
156ページをお願いします。第４項社会教育費１目社会教育総務費の集会施設等開設整備事業は、三ツ屋区公民館施設整備等補助金として650万円を計上。子どもの遊び場検討事業は、子どもたちが屋外で遊ぶための場を提供するため、行政とＮＰＯ法人等の民間団体が一体となった検討委員会設置事業費50万円の新規計上。
158ページをお願いします。２目公民館費の生涯学習推進事業は、各地域公民館での生涯学習地区民会議活動交付金188万6,000円を計上。３目青少年対策費の青少年対策事業は、未来を担う青少年の健全育成のための事業費193万4,000円の計上。
160ページをお願いします。５目文化振興費の公益文化施設用地取得事業は、土地開発公社が先行取得しておりました一本木土地区画整理事業用地の平成24年度までの買い戻し計画に基づき買い戻し事業費１億3,170万8,000円の計上。６目図書館費の、162ページをお願いします、図書館運営事業は、蔵書数約４万冊の図書館運営事業費3,014万6,000円の計上。第５項保健体育費の、164ページをお願いします、２目体育施設費の体育施設等指定管理委託事業は、指定管理者制度では２回目となります３カ年間の委託契約の初年度分として委託料4,370万円の計上。３目市町村生涯スポーツ振興費の総合型地域スポーツクラブ事業は、東根市総合型地域スポーツクラブ、マイスポーツ東根のクラブ運営への平成22年度までの期限付き支援費50万円の計上。４目学校給食費の下段の学校給食センター整備等事業は、ＰＦＩ方式による学校給食センター建設運営維持管理業務委託料など２億5,925万4,000円を計上するものであります。
170ページをお願いします。第12款公債費につきましては、平成19年度から３カ年計画の補償金免除、公的資金繰上償還額３億7,677万2,000円を含む元利償還金26億9,507万7,000円を計上するものであります。
以上で一般会計を終わります。
次に、国民健康保険特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第29号 平成21年度東根市国民健康保険特別会計予算についてご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を43億4,800万円と定めるものであります。
第２条では、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定め、第３条では、保険給付費に過不足が生じた場合は同一款内における項間の流用ができる規定を定めるものであります。
10ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。
第１款国民健康保険税は、一般被保険者、後期高齢者被保険者数及び退職被保険者の対象人数や所得状況などにより収入を見込み、前年度対比1.1％減の10億84万円を計上するものであります。
第３款国庫支出金から、14ページをお願いします、第７款の共同事業交付金までは、歳出の保険給付費の見込額に合わせて計上するものであります。第９款繰入金１目一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出いたしました保険基盤安定繰入金などの繰入金を計上し、16ページをお願いします、第２項基金繰入金は２億1,098万9,000円円の給付基金繰入金を見込んだところであります。
20ページをお願いします。３の歳出についてご説明いたします。
第１款総務費第１項総務管理費１目一般管理費の医療費適正化特別対策事業は、レセプトの過誤請求等の防止を目的にレセプト点検委託料等520万2,000円を計上し、24ページをお願いします、第２款保険給付費第１項療養諸費は、これまでの実績をもとに前年対比1.8％増の26億7,555万1,000円を計上いたしました。第２項高額療養費２目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目の退職被保険者等高額介護合算療養費は、平成20年度の制度改正により実質的な歳出予算の計上を行い、26ページをお願いします、第４項助産諸費１目出産育児一時金は、制度改正により１件当たりの給付額が平成21年１月から38万円に増額されたところでありますが、見込み件数の減少により1,900万円を計上したところであります。
28ページをお願いします。第３款後期高齢者支援金等は、平成20年度からスタートした制度でありますが、平成21年度分は12カ月分の支出額５億3,338万1,000円を計上。
30ページをお願いします。第５款老人保健拠出金は、制度の改編に伴い精算分の予算額を計上。
34ページをお願いします。第８款保健事業費第１項特定健康診査等事業費は、生活習慣病予防のための事業費2,334万3,000円を計上し、第２項保健事業費１目保健衛生普及費は、インフルエンザ予防事業費等を計上したところであります。
以上で国民健康保険特別会計を終わります。
次に、東根財産区特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第30号 平成21年度東根市東根財産区特別会計予算についてご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を120万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものであります。
４ページをお願いします。２の歳入の主なものは、第１款財産収入の財産貸付収入は、クレー射撃場や堂ノ前公園用地のほか５件の財産区有地の貸付収入であり、第２款繰入金は財産区管理会運営基金からの繰入金を計上するものであります。
８ページをお願いします。３の歳出の主なものは、第１款総務費２目財産管理費では、市内小学校の緑の少年団の枝打ち体験や環境学習等の事業費と山林の管理経費等について計上するものであります。
以上で財産区特別会計を終わります。
次に、公共下水道事業特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第31号 平成21年度東根市公共下水道事業特別会計予算についてご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を31億2,500万円と定めるものであります。
第２条は、債務負担行為の設定。第３条は、地方債の借入限度額等の設定を定めるものであり、第４条は、一時借入金の借入限度額を２億5,000万円と定めるものであります。
３ページをお願いします。第２表 債務負担行為は、平成21年度において排水設備等の改造資金の融資に対し５年間にわたり利子補給を行うことから債務負担行為の設定を行うものであります。
４ページをお願いします。第３表 地方債は、管渠建設事業などに係る起債について限度額等の設定を行うものであります。
６ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。
第１款分担金及び負担金は受益者負担金、第２款使用料及び手数料は下水道使用料を計上し、第３款国庫支出金は管渠建設事業等に対する補助金として１億7,550万円を計上。
８ページをお願いします。第７款市債は、補償金免除の繰上償還額の財源として公営企業借換債の11億6,070万円等を計上しております。
10ページをお願いします。３の歳出の主なものについてご説明いたします。
第１款公共下水道事業費第１項下水道建設費１目下水道総務費では、職員人件費、下水道使用料徴収委託料等を計上し、２目下水道維持費では、汚水管等の長寿命化対策を目的に計画的な改築を推進するため、下段の下水道長寿命化対策事業費500万円を計上。
12ページをお願いします。３目管渠建設事業費の下段にあります管渠建設事業（浸水対策）では、まちづくり交付金事業に合わせた雨水対策事業費１億4,000万円を計上。
14ページをお願いします。第２款公債費では、平成19年度から３カ年間実施されます補償金免除の繰上償還額が最終年度となり、繰上償還額11億6,106万8,000円を含めた前年比42.1％増の21億743万2,000円を計上しております。
以上で公共下水道事業特別会計予算を終わります。
次に、老人保健特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第32号 平成21年度東根市老人保健特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を200万円と定めるものであります。
４ページをお願いします。２の歳入及び８ページの３の歳出は、平成20年度から後期高齢者医療制度に改編されたことによりまして、過年度分の精算行為により歳入歳出予算額を計上したところであります。
以上で老人保健特別会計を終わります。
次に、一本木土地区画整理事業特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第33号 平成21年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を１億3,500万円と定めるものであります。
４ページをお願いします。２の歳入では、下段の第５款諸収入第１項徴収金の１目徴収清算金3,971万円を計上し、８ページをお願いします、３の歳出では、第２款交付金第１項清算交付金に１億3,340万8,000円を計上したところであります。
以上で一本木土地区画整理事業特別会計を終わります。
次に、介護保険特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第34号 平成21年度東根市介護保険特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を24億3,700万円と定めるもので、第２条は、保険給付費に過不足が生じた場合における同一款内での流用規定を定めたものであります。
６ページをお願いします。２の歳入の主なものは、第１款介護保険料は特別徴収、普通徴収分それぞれの見込額を計上し、第３款国庫支出金から、８ページの第５款県支出金までは、各種サービスの給付額に合わせた補助金等を計上いたしました。第７款繰入金第１項一般会計繰入金は、10ページをお願いします、３億7,849万5,000円を計上したところであります。
14ページをお願いします。３の歳出の主なものにつきましては、第１款総務費第１項総務管理費は職員人件費等を計上し、第２項徴収費は賦課徴収に係る経費を計上。
16ページをお願いします。第３項介護認定審査会費では、介護認定や調査事業費等を計上し、18ページをお願いします、第２款保険給付費第１項介護サービス等諸費は、居宅サービスや施設介護サービス給付費等、合わせて19億7,120万9,000円を計上。
20ページをお願いします。第２項介護予防サービス等諸費は、介護予防のための各種事業費１億7,537万3,000円を計上。
22ページをお願いします。第５項特定入所者介護サービス等費は、介護施設入所者の居住費等で１億2,228万2,000円の計上。
24ページをお願いします。第４款地域支援事業費の第１項介護予防事業費は、要介護状態になることを予防するための事業費等2,380万2,000円の計上。第２項包括的支援事業・任意事業費は、高齢者見守りネットワーク事業の委託料等を含めた2,319万1,000円の計上を行うものであります。
以上で介護保険特別会計を終わります。
次に、市営墓地特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第35号 平成21年度東根市市営墓地特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を4,200万円と定めるものであります。第２条は、債務負担行為について定めたものであります。
２ページをお願いします。２ページの下段にあります第２表 債務負担行為は、第２期市営墓地建設事業を平成22年度までの２カ年で整備工事を行うため、限度額の設定を行うものであります。
４ページをお願いします。２の歳入では、墓地使用料や墓地管理料、一般会計繰入金等を計上し、６ページお願いします、３の歳出の第１款総務費は、墓地管理委託料などの計上。第２款墓地整備事業費は、第２期墓地造成工事費等4,089万9,000円を計上しているところであります。
以上で市営墓地特別会計を終わります。
次に、後期高齢者医療特別会計予算書をお願いします。１ページをお願いします。
議第36号 平成21年度東根市後期高齢者医療特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を３億6,900万円と定めるものであります。
６ページをお願いします。２の歳入の主なものについてご説明いたします。第１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収保険料及び普通徴収保険料について対象人員等により積算し、２億3,859万3,000円を計上。第３款繰入金第１項一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出した保険基盤安定繰入金等の繰入金を計上するものであります。
10ページをお願いします。３の歳出では、第１款総務費第１項総務管理費は、後期高齢者医療システム保守委託料や賦課徴収に係る経費を計上、第２款後期高齢者医療広域連合納付金は、市が徴収した保険料の全額と一般会計から繰り入れした保険基盤安定負担金分及び広域連合の事務費負担金、合わせて３億5,949万3,000円を計上したものであります。
以上で後期高齢者医療特別会計を終わります。
以上で水道関係予算を除く会計について補足説明を申し上げました。よろしくお願いします。
○武田敏夫予算特別委員長 次に、議第37号及び議第38号の２議案について、水道部長に補足説明を求めます。青柳建設部長兼水道部長。
〔青柳文信建設部長兼水道部長 登壇〕
○青柳文信建設部長兼水道部長 委員長の指示によりまして、議第37号 平成21年度東根市水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。
予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。
第２条の業務の予定量でありますが、平成20年度の実績見込みを考慮し、１万5,000戸を予定しております。年間総給水量では485万8,150立方メートル、１日平均給水量１万3,310立方メートルとし、前年度予定数量と比較しまして年間総給水量では14万9,680立方メートルの減、１日平均給水量では410立方メートルの減を見込んでおります。給水量の減少を見込みましたのは、給水戸数が増加する一方でありますが、近年の核家族化の著しい増加とともに単身世帯が増加にあること、それから使用水量の減少傾向を推測したものでございます。
次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては10億3,553万9,000円であり、前年度と比較しまして2,617万8,000円の減。支出につきましては８億3,475万1,000円となり、前年度と比較し275万7,000円の減となるものであります。
次に、２ページをお願いします。第４条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては２億1,839万円であり、前年度と比較し１億6,715万6,000円の増となり、支出につきましては６億8,927万3,000円で、前年度と比較しまして１億6,533万3,000円の増となるものであります。収入増の要因といたしましては、簡易水道統合事業及び神町駐屯地等周辺水道設置事業に伴う補助金及び負担金並びに企業債の増額などによるものであります。
また、資本的収支の不足分につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、消費税資本収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金により補てんする計画でございます。
次に、第５条の企業債につきましては、簡易水道統合事業に伴う借入れとして9,600万円を予定しておるものでございます。
３ページの第６条の一時借入金から９条のたな卸資産購入限度までは、記載のとおりでございます。
続きまして、予算の内容についてご説明を申し上げます。
５ページをお願いします。収益的収入及び支出のうち収入について申し上げます。給水収益は９億9,043万4,000円であり、これは先ほども説明させていただきましたが水需要の低下を見込み計上したものであり、対前年度比で1.8％の減となっております。受託工事収益、その他営業収益、受取利息及び配当金、雑収益、消費還付金は記載のとおりであります。
６ページ、特別利益につきましても記載のとおりでございます。
続いて支出でございますが、６ページ、原水及び浄水費は２億5,191万1,000円であり、前年対比2.2％の増であります。増額の主な要因につきましては、昨年度、水道用消毒剤の使用基準が改定されたことに伴う薬品費の増額によるものでございます。
７ページをお願いします。配水及び給水費は１億4,524万2,000円であり、前年対比で5.4％の減であります。この要因としましては、簡易水道統合事業の実施設計業務委託が完了しまして減額となり、給水車導入に係る賃借料の増額分がありますが、これを相殺してこのような形になっております。
次に、８ページをお願いします。受託工事費でありますが1,165万円を計上し、前年対比2.5％の減であります。要因といたしましては、消火栓新設修繕工事など通常の受託工事のみであり、給配水管等受託工事の減を見込んだものでございます。８ページの業務総係費は9,454万3,000円であり、前年対比で0.7％の増であります。主な要因としましては、料金システム及び会計システムの更新に伴う賃借料として機能を充実させて更新するため増額を見込んでおります。
次に、９ページ、減価償却費でありますが新たに布設した配水管など２億4,066万8,000円となり、対前年比で2.2％の増であります。次に、資産減耗費でありますが505万円で前年度同額。その他営業費用は記載のとおりでございます。支払利息及び企業債取扱諸費は5,668万円で、対前年比9.7％の減であります。これは繰上償還をしたことに伴う減額でございます。
10ページをお願いします。雑支出から固定資産売却損までは前年度と同額で計上させていただいております。過年度損益修正損は157万7,000円で、前年対比31.4％の増であります。予備費については記載のとおりでございます。
11ページをお願いします。資本的収入及び支出であります。収入から申し上げます。企業債につきましては9,600万円で、簡易水道統合事業に伴う企業債借入金でございます。加入金につきましては2,163万円で、前年対比34.6％の増となりますが、過去５年の平均件数及び前年度の実績見込みを考慮したものであります。工事負担金でありますが、公共下水道関連事業等で325万円を計上しております。国庫補助金につきましては簡易水道統合整備費補助金及び神町駐屯地等周辺水道設置助成補助金としまして、合わせて7,101万4,000円を計上しております。負担金につきましては2,649万6,000円で、簡易水道統合事業に係る一般会計からの繰入金、前年度までは３条予算に計上したものでありますが、組み替えのため皆増となっております。
続いて12ページ、施設費でございますが５億8,127万3,000円とし、前年対比65.7％の増でございます。内容としましては、簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事はじめ東部低区配水池及び入高区低区配水池の耐震補強工事、また、神町配水池施設改良費の実施設計費として計上したものであります。メーター設置費は記載のとおりでございます。固定資産購入費の323万1,000円で、簡易水道統合事業に係る用地取得費及び給水車の導入に係る業務無線機の購入費として計上したものでございます。企業債償還金は１億347万2,000円で、前年対比で39.8％の減であります。この減額は、繰上償還したことによるものでございます。
以上で水道事業会計の説明を終らさせていただきます。
次に、議第38号 平成21年度東根市工業用水道事業会計予算について説明を申し上げます。
１ページをお願いします。第２条の業務の予定量といたしましては、給水社を11社、年間総給水量を326万6,750立方メートル、１日平均給水量8,950立方メートルとするものであります。
次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては２億785万9,000円とし、支出につきましては１億3,636万9,000円とするものであります。
次に、第４条の資本的支出から第６条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費までは、予算書に記載のとおりでございます。
それでは、予算の内容につきましてご説明を申し上げます。
４ページをお願いします。収入の部の給水収益でありますが２億580万5,000円、前年度同額で計上しております。これにつきましては、平成20年度に締結した新協定の基本水量の収入でございます。その他営業収益から雑収益までは記載のとおりであり、収入合計を２億785万9,000円を見込んだところでございます。
次に、支出の部であります。５ページをお願いします。原水及び浄水費でありますが5,382万9,000円とし、前年対比で19.9％の減であります。これにつきましては、前年度の施設更新計画策定業務委託が完了したことによるものでございます。配水及び給水費でありますが3,391万7,000円とし、前年対比で47.2％の増であります。これにつきましては、耐震工事に係る実施設計委託料を計上したことによる増額でございます。
６ページをお願いします。業務総係費からその他営業費用までは記載のとおりでございます。支払利息及び企業債取扱諸費は1,793万1,000円とし、前年度対比で30.5％の減であります。これは繰上償還による減額でございます。
続いて資本的支出でございます。８ページをお願いします。収入はなく、支出のみで施設費でありますが7,550万円で、耐震補強工事費等として計上しております。企業債償還金は３億3,055万3,000円、これは企業債の繰上償還金を含めたもので、前年対比で36.1％の増でございます。
以上で工業用水道事業会計の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○武田敏夫予算特別委員長 以上で補足説明を終わります。
◎散 会
○武田敏夫予算特別委員長 これで、本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は３月10日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
本日は、これで散会します。大変に御苦労さまでした。
午後 ２時５９分 散 会