第４回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成１８年１２月７日 午前１０時５０分 開 会
奥 山 重 雄 委員長 阿 部 綾 子 副委員長
◎出席委員（２１名）
１番 今 野 孝 委員 ２番 加 藤 信 明 委員
３番 浅 野 目 幸 一 委員 ４番 田 中 昭 委員
５番 阿 部 清 雄 委員 ６番 阿 部 綾 子 委員
７番 高 橋 ひ ろ み 委員 ８番 大 場 英 雄 委員
９番 清 野 貞 昭 委員 １０番 奥 山 重 雄 委員
１１番 森 谷 政 志 委員 １２番 佐 藤 直 委員
１３番 中 井 和 男 委員 １４番 秋 葉 征 士 委員
１５番 清 野 忠 利 委員 １６番 高 橋 一 俊 委員
１７番 武 田 敏 夫 委員 １８番 深 瀬 秋 広 委員
１９番 武 田 敞 委員 ２０番 青 柳 安 展 委員
２１番 結 城 芳 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 横 尾 智三郎
委 員 長
選挙管理委員会
植 村 良 作 奥 山 昭 男 代表監査委員
委 員 長
八 島 一 夫 農業委員会会長 青 柳 文 信 消 防 長
椎 名 和 男 副 市 長 小 関 正 男 教 育 長
武 田 國 義 総 務 部 長 武 田 稔 市民保険部長
寒河江 賢 一 健康福祉部長 高 橋 一 郎 経 済 部 長
建 設 部 長
杉 浦 正 弘 荒 川 妙 子 会計管理者
兼水道部長
原 田 清一郎 教 育 次 長 岡 崎 春 夫 総合政策課長
杉 浦 宗 義 庶 務 課 長 矢 作 隆 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
武 田 綏 名 和 信 博
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
青 柳 弘 索
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
牧 野 利 幸 事 務 局 長 清 野 敬 信 事務局長補佐
佐 藤 慎 司 議 事 係 長 齋 藤 美奈子 主 任
森 谷 秀 範 主 事
◎本日審査した案件
議第１１０号 平成１８年度東根市一般会計補正予算（第６号）
議第１１１号 平成１８年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議第１１２号 平成１８年度東根市学校給食事業費特別会計補正予算（第２号）
議第１１３号 平成１８年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議第１１４号 平成１８年度東根市老人保健特別会計補正予算（第３号）
議第１１５号 平成１８年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）
議第１１６号 平成１８年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
議第１１７号 平成１８年度東根市市営墓地特別会計補正予算（第１号）
議第１１８号 平成１８年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）
議第１１９号 平成１８年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第２号）
議第１２０号 平成１８年度東根市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）
◎開 会
○奥山重雄予算特別委員長 皆さん、御苦労さまでございます。本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会いたします。
◎開 議
○奥山重雄予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席は21名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第１１０号 平成１８年度東根市一般会計補正予算（第６号）外１０件
○奥山重雄予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり、議第110号から議第120号までの11議案であります。以上、11議案を一括議題とします。
これから議第110号から議第117号までの８議案について、財政課長に補足説明を求めます。矢作財政課長。
〔矢作 隆財政課長 登壇〕
○矢作隆財政課長 それでは、委員長の指示により補正予算の補足説明を申し上げます。
なお、先ほど市長が補正額並びに補正後の予算総額等についてご説明いたしましたので、私からは事項別明細などの主なものについてご説明いたします。
このたびの補正予算は、県人事委員会の勧告に基づく特別職及び一般職に係る人件費の補正と、人事異動に伴う当初予算の組み替え補正のほか、事業費等の決定による調整を行うものであります。
県人事委員会の勧告に基づく全会計に係る給与改定分は、約1,560万円。年度内職員の異動などによる額、約940万円を減額し、人件費総額で約2,500万円の減額補正となるものであります。
それでは、一般会計ほか特別会計の補正予算の説明をいたします。
議案書の31ページお願いいたします。
始めに､議第110号 平成18年度東根市一般会計補正予算（第６号）について、ご説明いたします。
35ページをお願いします。第２表 地方債の変更につきましては、道路橋りょう整備事業は市道長瀞６号線の起債対象額の変更により、小学校用地買収事業では地域再生事業債から学校教育施設整備事業債への適用起債の変更に伴う充当率の変更により、それぞれ地方債を減額し、住民税等減税補てん債は発行可能額の確定により増額するなど、起債限度額の変更を行うものであります。
38ページをお願いします。２ 歳入の主なものについてご説明いたします。
第１款市税第１項市民税の法人市民税につきましては、４月からこれまでの調定の伸び率等を勘案した結果、3,000万円の増額を行うものであります。第２項固定資産税は、税制改正により、これまで地価の上昇に合わせて土地の評価額の上昇を抑制してきた負担調整率が廃止になったことなどにより税収増となり、4,500万円を増額し、第７項都市計画税においても1,200万円を増額計上するものでございます。第12款交通安全対策特別交付金は、９月交付分の実績額に基づく増額補正。
40ページお願いします。第15款国庫支出金第１項国庫負担金１目民生費国庫負担金の２節児童福祉費負担金は、認可保育所の運営費負担金の実績に基づく500万3,000円の減額。５節生活保護費負担金につきましては、対象者の入院等による医療費の増加に伴い1,357万6,000円を増額するものであります。第16款県支出金第１項県負担金１目民生費県負担金の２節児童福祉費負担金は、認可保育所の運営費負担金の減額。４目土木費県負担金は、これまで県に高速道路担当職員を派遣していましたが、県から派遣要請がなかったことから450万円を減額するものであります。
42ページお願いします。第２項県補助金２目民生費県補助金ですが、上の段の２節児童福祉費補助金196万2,000円は、大富地区に学童保育所を設置するための放課後児童健全育成事業補助金の計上。４目農林水産業費県補助金の１節農業費補助金のうち、さくらんぼ生産拡大緊急対策事業費補助金1,754万7,000円は、新たに２団体が県単独事業の認定を受けたことから増額し、第３項委託金１目総務費委託金４節選挙費委託金は、山形県議会議員選挙委託金20万7,000円を増額計上するものであります。
次のページお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金１目財政調整基金繰入金は、財源調整のため3,414万5,000円の減額を行うものであり、２目市立小中学校建設基金繰入金につきましては、取得面積と土地単価の減などから２億505万3,000円を減額するものであります。第21款諸収入第３項貸付金元利収入２目中小企業融資資金貸付金元利収入3,330万円の増額は、山形県信用保証協会貸付金回収金です。これは、歳出でも同額を計上してますが、産業立地促進資金融資事業で融資を受ける企業に対して市が信用保証協会を通じて取り扱い金融機関に融資した原資を貸し付けるものであり、年度末に信用保証協会から回収されるものであります。第22款市債の２目土木債につきましては、先に申し上げましたとおり市道長瀞６号線の用地買収に係る起債対象額の変更により30万円を減額し、４目教育債は、適用起債の変更に伴う充当率の変更により1,000万円を減額し、住民税等減税補てん債は、発行可能額の確定により1,710万円を増額するものでございます。
46ページをお願いします。次に、３ 歳出の主な内容についてご説明いたします。
第１款議会費は、人件費の増減調整でございます。第２款総務費第１項総務管理費１目一般管理費の人事管理事業につきましては、山形県人事委員会の勧告と今年４月の職員人事異動に伴う調整による減額補正、市職員厚生会負担金の減額等であり、総務費の人件費総額で1,179万2,000円の減額、全会計で約2,500万円の減額となっているところであります。４目財産管理費の庁舎管理事業176万5,000円は、庁舎の維持管理に係る経費の増額を行ったものであり、７目恩給及び退職年金費は、決算見込みにより756万8,000円を減額し、８目交通安全対策費は、交通安全対策特別交付金の増額見込みによる補正計上。
次のページをお願いします。中段の第２項徴税費１目税務総務費と、第３項１目戸籍住民基本台帳費は、人件費等の減額調整を行うものであります。
次のページをお願いします。第４項選挙費１目選挙管理委員会費は、人件費の減額。３目の東根市長選挙及び東根市議会議員補欠選挙費は、いずれも無投票となったことから2,238万1,000円を減額するものであります。４目小田島土地改良区総代選挙費は、無投票による事業費の確定に伴い不用額の減額補正。
52ページお願いします。５目山形県議会議員選挙費は、統一地方選挙予定日の決定に伴い準備費用としてパート賃金等を補正計上するものであります。第５項統計調査費の１目統計調査総務費と第６項監査委員費は、いずれも人件費等の増減補正を行うものでございます。
54ページをお願いします。第３款民生費第１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、人件費を増額し、国民健康保険事務費・出産育児一時金繰出事業と介護保険特別会計繰出事業につきましては、それぞれ繰出金の増減調整を行うものであります。２目社会福祉施設費のさくらんぼタントクルセンター維持管理事業199万1,000円は、実績に基づく舞台器具操作委託料の補正計上。宝くじ福祉文化講演事業は、来年２月にコンサートを実施するための事業費の増減調整を行うものであります。
56ページをお願いします。４目知的障害者福祉費は、施設への入所者の増加等に伴い扶助費を増額し、６目老人福祉費の生活管理指導短期宿泊事業81万円は、今年４月から施行された高齢者虐待防止法により虐待を受けた高齢者の保護のため措置入所者の新規計上を行うものでございます。第２項児童福祉費２目保育所費は、人件費の減額補正。
58ページをお願いします。３目児童館費の児童館事業費は、人件費の増額と、放課後児童健全育成事業855万8,000円は、県から補助金を得て来年４月１日から羽入第２公民館に公設民営による大富学童保育所を設置するため、施設改修工事費や備品購入費等を新規に補正計上するものでございます。第３項生活保護費１目生活保護総務費は、人件費を増額調整し、２目扶助費につきましては、高齢者の入院等による医療費の増加により1,810万2,000円を増額するものであります。下段の第４款衛生費第１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、人件費の減額。
次のページをお願いします。３目環境衛生費では、簡易水道事業特別会計繰出金の増額と市営墓地特別会計繰出金を減額するものであり、第２項清掃費１目清掃総務費では、一般廃棄物処理基本計画策定のため、ごみ減量化推進懇談会委員報償を補正計上するものでございます。
62ページお願いします。第６款農林水産業費３目農業振興費のさくらんぼ生産拡大緊急対策事業費補助金1,754万7,000円は、無加温ハウス導入支援事業として補助採択を受けた１団体に加えて新たに２団体が県単独事業の認定を受けたことから、増額計上するものでございます。事業費の負担割合は、県と事業実施団体がそれぞれ２分の１の負担になります。５目農地費の白水川北部雨水対策事業130万円は、東根一中西側の排水路を整備するもので、今年度の事業費確定により村山東根土地改良区に対する負担金の増額計上です。第７款商工費第１項１目商工総務費は、人件費の増額。
次のページをお願いします。４目企業誘致対策費の産業立地促進資金融資事業3,330万円は、新たに大森西工業団地に進出する神町電子株式会社に対する貸付金の新規計上で、県と市が協調して１億円の３分の１ずつを預託し、山形県信用保証協会を通じて取り扱い金融機関に原資を貸し付けるものであり、貸付利率が0.9％と低利に融資を受けることができるものであります。５目さくらんぼタント館管理費442万7,000円につきましては、各種施設設備の補修等により委託料を増額するものでございます。次に、第８款土木費第１項１目土木総務費は、人件費の増額。第２項道路橋りょう費２目道路維持費の道路維持事業505万円につきましては、昨年冬の大雪による市道柳沢線の維持補修と市道泉郷南部線の落石による委託料等の増額計上。３目道路新設改良費の単独は、市道三ツ屋２号線の事業内組み替え補正と人件費補正を行うものであります。
66ページお願いします。第４項都市計画費２目土地区画整理費は、一本木土地区画整理事業特別会計の繰出金189万3,000円の増額と、人件費分として組合施行神町北部土地区画整理事業支援事業費の増額補正、３目街路事業費は都市計画道路長谷平林線における人件費と事業費の増減調整を行うものであります。
68ページをお願いします。４目公共下水道費は、公共下水道事業特別会計への繰出金2,333万円の増額。５目公園管理費167万円は、若木山公園内の樹木伐採経費等の増額計上。６目公園整備費の公共施設管理者負担金は、当初予算で３分の１相当額を留保したことにより2,000万円を補正計上するものでございます。
70ページお願いします。中段の第10款教育費第１項教育総務費２目事務局費の事務事業は、人件費の増額と、私立幼稚園就園奨励事業につきましては、対象者の増加に伴う増額補正を行うものであり、第２項小学校費１目学校管理費は、人件費の減額と、大富小学校のクラス増に対応するため需用費と備品購入費等の増額補正を行うものでございます。
次のページをお願いします。２目教育振興費の要保護・準要保護児童就学援助事業79万2,000円は、対象者の増加に伴う増額補正。３目施設維持費の小学校施設維持事業は、市内小学校の維持管理と危険箇所を改修するための改修経費等の計上と、工事請負費127万4,000円につきましては、神町小学校で発生しました児童の転落事故に伴い手すり等の設置による危険箇所改修工事費の計上でございます。４目学校建設費の新設小学校整備事業２億505万3,000円の減は、神町北部土地区画整理事業区域内に新設する小学校建設用地の市有地の換地面積が確定し、取得面積が減少したことと、土地単価が減額になったことなどによる減額補正でございます。第３項中学校費１目学校管理費は、人件費の増額と、東根一中、東根二中、神町中学校がそれぞれ学級数が増加することから需用費と備品購入費を増額し、２目教育振興費の要保護・準要保護生徒就学援助事業は、対象者の増加に伴う増額補正。３目施設維持費の中学校施設維持事業は、市内中学校の維持管理と危険箇所を改修するための改修経費等の計上と、工事請負費400万円の減は、大富中学校のボイラー更新工事費の減額補正でございます。
74ページをお願いします。第４項社会教育費２目公民館費は、人件費の減額。５目文化振興費は、東の杜資料館の工事請負費の減額と、市民文化会館整備基金積立事業は寄附金があったことから積立金に30万5,000円を補正計上するものでございます。第５項保健体育費４目学校給食共同調理場費につきましては、繰出金を201万1,000円減額するものであります。
76ページをお願いします。第11款災害復旧費第２項公共土木施設災害復旧費では、去る10月６日から９日までの長雨と集中豪雨により、市道柳沢線、市道白水川堤防４号線、市道上山線等の路面が洗掘し、復旧のための委託料等の増額を行うものであります。また、普通河川津河川の災害復旧につきましては、過日、災害査定が終了し、復旧費が確定しましたが、凍上災の事業の進捗に合わせ既決予算の範囲で災害復旧を行うものでございます。
次に、78ページお願いします。
議第111号 平成18年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
81ページをお願いします。歳入につきましては、第１款国民健康保険税第１項１目国民健康保険税は、今後の税収見込みに合わせ5,900万円を減額し、２目退職被保険者等国民健康保険税は400万円を増額、第３款国庫支出金の２目療養給付費等負担金と第５款療養給付費等交付金の２目退職被保険者等交付金は、それぞれ療養給付費の減額による補正を行うものでございます。第８款繰入金の１目一般会計繰入金は、事務費・出産育児一時金繰入金を64万円減額。
次のページをお願いします。第２項１目給付基金繰入金につきましては、2,070万9,000円を減額を行うものでございます。
85ページお願いします。歳出の主なものは、第１款総務費の１目一般管理費では、職員人件費の減額調整。第２款保険給付費の第１項３目一般被保険者療養費と４目退職被保険者等療養費につきましては、それぞれ療養給付費に不足が生じるため増額するものでございます。第３款老人保健拠出金の１目老人保健医療費拠出金につきましては、法定通知等により予算額との差額１億4,509万9,000円を減額するものでありますが、その要因としまして、医療費の自己負担額の見直しや現役並みの所得がある高齢者の自己負担割合の引き上げ等を反映して積算されたものと考えられます。
87ページをお願いします。第９款諸支出金の１目一般被保険者保険税還付金は、還付金に不足額が生じることから175万円を増額するものであります。
次に、89ページをお願いします。
議第112号 平成18年度東根市学校給食事業費特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
92ページをお願いします。歳入では、一般会計繰入金を減額し、歳出の事業費では、人件費の減額と古くなったコンテナの修理等、需用費の増額を行うものでございます。
次に、94ページをお願いします。
議第113号 平成18年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。
97ページをお願いします。歳入では、一般会計繰入金を2,333万円増額するものであり、歳出につきましては、第１款公共下水道事業費第１項１目下水道総務費は、人件費の増減調整と、実績に伴い最上川流域下水道村山処理区維持管理負担金1,576万8,000円を増額し、２目下水道維持費では、汚水桝設置事業費等を増額するとともに、３目管渠建設費は人件費を増額し、第２款公債費は借換債による元金償還費の増額計上と利子償還金の減額を行うものでございます。
99ページをお願いします。
議第114号 平成18年度東根市老人保健特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。
102ページお願いします。歳入につきましては、第２款国庫支出金の事務費国庫負担金を15万8,000円増額し、歳出では、第１款総務費の一般管理費に、先の老人高額医療費支給制度の改正によりシステムプログラムの改修を行うため、委託料に同額を補正計上するものでございます。
104ページをお願いします。
議第115号 平成18年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
107ページをお願いします。歳入では、一般会計繰入金を189万3,000円増額。歳出では、総務費と区画整理事業費の人件費を増減調整し、一本木土地区画整理事業の推進に合わせ補償費に400万円を増額するものでございます。
次に、109ページをお願いします。
議第116号 平成18年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
112ページをお願いします。歳入の主なものにつきましては、第１款介護保険料は収入見込みにより特別徴収分と普通徴収分の増減調整を行い、第３款国庫支出金から第５款県支出金までは、交付決定や保険給付費の増加に伴う増額計上を行うものです。
次のページお願いします。第７款繰入金、下段の第２項基金繰入金では、介護保険保険給付基金繰入金の減額を行うものでございます。
116ページをお願いします。歳出につきましては、第１款総務費の１目一般管理費は、人件費の減額と、第３項の介護認定審査会費は、認定及び調査に伴う介護認定調査委託料の増額。第２款保険給付費の３目地域密着型介護サービス給付費は、制度改正によりグループホームさくらんぼにおける市内入居者が増加したことから1,621万4,000円を増額し、第４項の高額介護サービス費につきましては、利用対象者の増等により327万3,000円を増額するものでございます。
次に、120ページお願いします。
議第117号 平成18年度東根市市営墓地特別会計補正予算（第１号）について、ご説明いたします。
122ページお願いします。歳入予算のみの補正で、一般会計繰入金を１万1,000円減額し、雑入に石材業者から水道の一部使用料として同額を計上するものでございます。
以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○奥山重雄予算特別委員長 次に、議第118号から議第120号までの３議案について、水道部長に補足説明を求めます。杉浦水道部長。
〔杉浦正弘建設部長兼水道部長 登壇〕
○杉浦正弘建設部長兼水道部長 委員長から指示ありました補足説明を申し上げます。
議第118号 平成18年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）について説明を申し上げます。
議案書の124ページをご覧いただきたいと思います。
第２条 収益的支出、第１款水道事業費用でありますけれども、当初12億658万8,000円を計上しておりましたが、794万4,000円を増額しまして、12億1,453万2,000円とするものでございます。
内訳としましては、第１項の営業費用でありますが、当初10億7,741万5,000円を計上しておりましたが、人事院勧告及び平成18年度の人事異動に伴う職員給与費の調整、また、水道台帳図面修正に伴う委託料など794万4,000円の増額を行い、10億8,535万9,000円とするものでございます。
予算第８条に定めました職員給与費の金額を64万5,000円増額しまして、8,943万4,000円とするものでございます。
次に、第３条第１款資本的支出第１項建設改良費でありますけれども、当初４億7,943万円を計上しておりましたが、建設改良工事及び配水管の布設工事などについて事業精査を行い、3,865万4,000円の減額を行い、４億4,077万6,000円とするものでございます。
その結果、第１款の資本的支出を５億9,960万7,000円とするものでございます。
また、建設改良費の減額に伴い、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億6,776万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金7,338万7,000円、当年度分損益勘定留保資金２億7,438万円、消費税資本的収支調整額2,000万円、建設改良積立金１億円、減債積立金１億円で補てんするものでございます。
なお、詳細につきましては、議案書の125ページ、126ページをご覧いただきたいと思います。
次に、議案書の127ページをお願いいたします。
議第119号 平成18年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第２号）について申し上げます。
第２条 収益的支出、第１款工業用水道事業費用でありますけれども、当初１億8,579万1,000円を計上しておりましたが、157万1,000円を増額しまして、１億8,736万2,000円とするものでございます。
内訳といたしましては、第１項営業費用であります。当初１億4,077万7,000円計上しておりましたが、人事院勧告及び18年度の人事異動に伴う職員給与費について157万1,000円を増額しまして、１億4,234万8,000円とするものでございます。
次に、第３条でありますが、人件費の増額に伴いまして予算第６条に定めました職員給与費の金額を157万1,000円増額し、1,904万4,000円とするものでございます。
なお、詳細につきましては、議案書の128ページ、129ページをご覧いただきたいと思います。
次に、議第120号 平成18年度東根市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について申し上げます。
133ページ、134ページをご覧いただきたいと思います。簡易水道事業の一般管理費でありますけれども、当初667万2,000円を計上しておりましたが、人事院勧告及び平成18年度の人事異動に伴う職員給与費を23万4,000円増額しまして、一般管理費を690万6,000円とするものでございます。したがいまして、それぞれ歳入歳出23万4,000円を増額しまして、総額を歳入歳出それぞれ4,427万円とするものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。
○奥山重雄予算特別委員長 以上で、説明を終わります。
◎散 会
○奥山重雄予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は12月14日に再開しますので、ご了承願います。
本日は、これで散会します。御苦労さまでした。
午前１１時２７分 散 会