第１回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成１７年３月２日 午後 １時４０分 開 会
清 野 忠 利 委員長 高 橋 ひ ろ み 副委員長
◎出席委員（１８名）
１番 今 野 孝 委員 ２番 加 藤 信 明 委員
３番 浅 野 目 幸 一 委員 ４番 田 中 昭 委員
５番 阿 部 清 雄 委員 ６番 阿 部 綾 子 委員
７番 高 橋 ひ ろ み 委員 ９番 清 野 貞 昭 委員
１０番 奥 山 重 雄 委員 １１番 森 谷 政 志 委員
１２番 佐 藤 直 委員 １４番 秋 葉 征 士 委員
１５番 清 野 忠 利 委員 １６番 高 橋 一 俊 委員
１７番 結 城 芳 委員 １８番 深 瀬 秋 広 委員
１９番 武 田 敞 委員 ２１番 武 田 敏 夫 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 高 橋 良 子
委 員 長
選挙管理委員会
植 村 良 作 横 尾 尚 代表監査委員
委 員 長
保 角 國 雄 農業委員会会長 小 関 善次郎 消 防 長
武 田 新 市 助 役 奥 山 昭 男 収 入 役
小 関 正 男 教 育 長 椎 名 和 男 総 務 部 長
武 田 稔 市民保険部長 寒河江 賢 一 健康福祉部長
建 設 部 長
細 矢 昭 男 経 済 部 長 小 野 幸 治
兼水道部長
原 田 清一郎 教 育 次 長 高 橋 一 郎 総合政策課長
牧 野 利 幸 庶 務 課 長 武 田 國 義 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
佐 藤 信 行 小 林 文 雄
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
菊 口 吉 之
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
杉 浦 正 弘 事 務 局 長 清 野 敬 信 事務局長補佐
佐 藤 慎 司 議 事 係 長 齋 藤 美奈子 主 事
伊 藤 公 主 事
◎本日審査した案件
議第１７号 平成１７年度東根市一般会計予算
議第１８号 平成１７年度東根市国民健康保険特別会計予算
議第１９号 平成１７年度東根市東根財産区特別会計予算
議第２０号 平成１７年度東根市学校給食事業費特別会計予算
議第２１号 平成１７年度東根市公共下水道事業特別会計予算
議第２２号 平成１７年度東根市老人保健特別会計予算
議第２３号 平成１７年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算
議第２４号 平成１７年度東根市介護保険特別会計予算
議第２５号 平成１７年度東根市市営墓地特別会計予算
議第２６号 平成１７年度東根市水道事業会計予算
議第２７号 平成１７年度東根市工業用水道事業会計予算
議第２８号 平成１７年度東根市簡易水道事業特別会計予算
◎開 会
○清野忠利予算特別委員長 皆さん、御苦労さまです。本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会いたします。
◎開 議
○清野忠利予算特別委員長 本日の会議に遅刻、欠席の届けはありません。したがって、委員の出席数は18名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
なお、執行部において佐藤選挙管理委員会事務局長が公務都合により欠席となる旨の届けがありましたので、ご了承願います。
◎議第１７号〜２８号 平成１７年度東根市一般会計予算外１１件
○清野忠利予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託になりました議案は、議第17号から議第28号までの予算関係12議案であります。以上、12議案を一括議題とします。
これから議第17号から議第25号までの９議案について、財政課長に補足説明を求めます。武田財政課長。
〔武田國義財政課長 登壇〕
○武田國義財政課長 委員長の指示により、水道会計予算を除き一般会計ほか８会計の予算について補足説明申し上げます。
一般会計予算案をお願いいたします。
予算書の１ページをお願いいたします。
最初に、議第17号、平成17年度東根市一般会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を141億7,600万円と定めるものです。
第２条は、債務負担行為について。第３条は、地方債の借り入れ限度額等の設定について。第４条は、地方自治法に基づき歳出予算を支出する際の一時借入金限度額を20億円と定めるものであります。第５条は、歳出予算の同一款内での流用は、給与等の人件費にかかる経費のみと定めるものであります。
次に、７ページをお願いします。第２表債務負担行為について説明いたします。
まず、東根市土地開発公社に対する債務保証につきましては、開発公社が事業遂行するため金融機関から借りる際に12億円を限度として債務保証を行うものです。
次の公用車借上事業につきましては、平成17年度から７年間にわたり公用自動車５台を新たに維持補修付の借り上げを行うことから、限度額の設定を行うものです。
次に、農林関係の認定農業者育成確保資金利子補給から農業総合振興資金利子補給までは、それぞれの融資について後年度に利子補給を行うものであり、また、東根の家づくり利子補給並びに商業元気わくわく資金利子補給につきましては、市内商業者等の活性化を図るため、各融資に対し利子補給を行うため債務負担行為の設定をするものであります。
なお、16年度までに債務負担行為の設定をした事項につきましては、予算書の184ページからの調書となっておりますので、よろしくお願いします。
次に、８ページをお願いします。
第３表地方債は、土地改良事業から臨時財政対策債までの市債の限度額、起債の方法等について設定するものであります。
なお、平成17年度末の事業別地方債の借入残高見込額等につきましては、予算書の196ページのとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
次に、12ページをお願いします。２ 歳入の主なものについて説明いたします。
第１款市税第１項の市民税のうち個人では、給与所得等の伸びが期待できず、前年度比較で2.3％減の12億5,566万6,000円、法人では製造業の業績回復を背景に前年度比較11.6％増の６億7,581万円を計上するものであります。第２項の固定資産税は、家屋の新築の増加を見込み、1.5％増の28億4,094万3,000円とし、国有資産等所在市町村交付金及び納付金については、前年度比較4.3％増の6,470万4,000円を計上するものであります。
次に、16ページをお願いします。第２款地方譲与税のうち第１項所得譲与税は、三位一体改革により国庫補助負担金の一般財源に伴い、その財源移譲として、昨年から創設されました所得譲与税については、ほぼ倍増の１億4,700万円を計上するものであります。
次に、18ページをお願いします。第４款第１項配当割交付金並びに第５款第１項の株式等譲渡所得割交付金ですが、これは平成15年度の財政改正において税申告が簡素化されたことを受け創設されたものであり、県に納入された一定額を交付基準により交付されるものであります。
次に、20ページをお願いします。第11款地方交付税は、先に決定した地方財政計画では平成16年度比較で微増とされておりますが、前年度比較で0.8％減の39億5,000万円を計上するものです。
次に、24ページをお願いします。第15款国庫支出金第１項民生費国庫負担金第２節児童福祉費負担金のうち保育所運営費負担金については、昨年の国の三位一体改革で公立保育所分が一般財源化されましたが、民間の認可保育所については継続しており、昨年は１カ所の認可保育所でありましたが、今年度は４カ所を見込んだため、前年度比較で5,127万6,000円増の6,112万5,000円を計上しております。３節児童手当費負担金は、被用者小学校第３学年修了前特例給付負担金について支給対象者が就学前から第３学年修了時までに確定されたことにより、前年度比較で4,120万増の8,640万円を計上しております。
次に、26ページをお願いします。第２項国庫補助金の３目土木費国庫補助金のうち第１節道路橋りょう費補助金では、新たに市道白水川ダム線災害防除事業、建設機械整備費補助事業及び市道羽入新田線道路改良事業を実施するため、前年度比較で増額となっております。
次に、28ページをお願いします。第16款県支出金１目民生費県負担金２節児童福祉費負担金のうち保育所運営費負担金については、国庫負担金と同様に民間認可保育所の増により前年度比較2,563万8,000円増の3,056万2,000円を計上しております。
次に、30ページをお願いします。第２項県補助金では、平成14年度から進められた緊急地域雇用創出特別基金事業が終了しましたので、これを除き、これまで継続している事業に係る市町村総合交付金等の県補助金の計上をしております。
次に、34ページをお願いします。９目公債費県補助金では、新幹線関連事業で借り入れた起債に対するもので、元利償還が始まっていることから前年度比較で419万5,000円増の１億5,284万1,000円を計上するものです。
次に、38ページをお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金では、財源調整として財政調整基金について前年度比較２億3,198万2,000円増の２億5,782万9,000円を計上するものです。
次に、42ページをお願いします。第22款市債につきましては、東根すこやか・やすらぎの郷建設事業が完了したことから前年度比較で70.6％減の10億4,420万円を計上するものです。
44ページをお願いします。次に、３ 歳出の主なものについてご説明いたします。
第１款議会費では、議員の辞職等により前年度比較977万3,000円減の１億7,962万6,000円を計上しております。
次に、第２款総務費の主な事業について説明いたします。48ページをお願いします。
第１項総務管理費２目広報広聴費、広報広聴事業では、新たに７地区に広報レポーターを設置する経費を計上、市民ガイドブック発刊事業については、平成15年度に発刊しておりますが新たに発刊するため100万円を計上。
次に、50ページをお願いします。４目財産管理費の財産管理事業のうち工事請負費は、東根温泉地内にあります厚生会館の解体経費を計上しております。５目企画費、次の53ページをお願いします。さくらんぼタントクルセンター開館記念ホール活用事業負担金として300万円を計上。市民まちづくり事業は、平成13年度から実施してきましたが、更に多くの市民の皆さんが参加しやすいように内容を新たにし、市民地域づくり推進事業補助金について前年度比較280万円増の800万円を、また、新たに特定非営利活動法人ＮＰＯへの設立支援補助金80万円を計上しております。
次に、56ページをお願いします。10目情報管理費、情報管理事業では、ホストコンピューターのアウトソーシングを図るための委託料の計上。
次に、58ページをお願いします。13目プロジェクト推進費は、消防庁舎の建設に対し、民間資金及び技術並びに経営ノーハウを活用し、建設できるかについての可能性調査を行うため、委託料の400万円の計上。14目諸費においては、防災関連事業に災害の事前対応の充実を図るため、今年度より食糧等の備蓄を図るための経費を計上しております。
62ページをお願いします。第３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費では、窓口業務事業でＮＰＯへ委託する委託料の計上。
70ページをお願いします。第５項統計調査費２目指定統計費には、５年に１度行われる国勢調査事業費を計上しております。
次に、第３款民生費の主な事業について説明いたします。76ページをお願いします。
２目社会福祉施設費では、４月１日開館しますさくらんぼタントクルセンター維持管理事業に、オープンイベント事業負担金の計上。次の運営管理委託事業は、特定非営利活動法人クリエイト東根に運営を委託するため2,446万1,000円を計上するものであります。
80ページをお願いします。４目知的障害者福祉費、知的障害者厚生施設整備事業では、米沢市にあります松風園の施設整備負担金151万2,000円の計上。
次に、86ページお願いします。６目老人福祉費では、新たにシニアパソコン教室支援事業の実施のため、パソコン及び周辺機械負担金200万円の計上。
次に、92ページをお願いします。６目医療給付費のうち、０歳児及び第３子医療費無料化事業につきましては、子育支援の一つとしてこれまで対象範囲を、第１子が中学校卒業まで、第３子が小学校入学までとしておりましたが、０歳児についても含め実施するものであります。
次に、第４款衛生費の主な事業について説明いたします。100ページをお願いします。
３目環境衛生費、環境衛生事業では、新たに市内各地区に設置されます環境衛生組合制度創設に伴う経費及び、この組合が取り組む古紙類ステーション回収事業補助金を計上しております。
102ページをお願いします。市営墓地特別会計繰出事業につきましては、今年度分譲開始に向け繰出金3,469万6,000円を計上するものです。
次に、104ページをお願いします。７目休日診療所運営事業は、これまで特別会計で執行しておりましたが、４月１日からさくらんぼタントクルセンター内での業務となるため計上したものです。
次に、第６款農林水産費の主なものについて説明いたします。116ページお願いします。
３目農地費、水田畑地化基盤強化対策事業につきましては、昨年から温泉地内の水田約５ヘクタールについて果樹畑に転換するための事業を進めておりますが、完成に向け工事費等を計上しております。
次の白水川北部雨水対策事業は、一中西側の土地開発により想定される雨水排水で農業排水施設を利用することから、支障をきたす箇所の補修工事への負担金500万円を計上するものです。６目農道整備事業費では、118ページになります。新たに柏原農道整備事業に着手するため、調査設計事業負担金209万5,000円を計上いたします。次に、８目水田農業経営確立対策費については、昨年度から従来の転作面積配分調整から生産数量配分による調整に変更になり、本年度の本市の数量配分は６トン減の6,290トンとなっているところであります。この事業推進を図るための計上。
次に、120ページをお願いします。９目農業経営基盤強化促進対策費のうち遊休農地解消対策事業につきましては、遊休農地実態調査に基づき早期解消をするため、遊休農地解消助成金100万円の計上。次の認定農業者支援事業は、新たに農業の担い手である認定農業者が農業機械の購入及び雨除けハウスの新設、並びに更新事業に対し支援するため、補助金400万円を計上するものです。
次に、第７款商工費の主な事業について説明します。124ページをお願いします。
２目商工業振興費の地域振興活性化事業については、東根市商工会が今年10月に計画しております商工フェアに対する負担金として200万円の計上。
次に、128ページをお願いします。３目観光費のうち果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業に1,399万5,000円を計上し、今年度はゲストに瀬古敏彦選手と全国から多くの選手を迎え、果樹王国ひがしねを全国に発信してまいります。
次に、第８款土木費の主な事業について説明申し上げます。132ページをお願いします。
２目道路維持費のうち、市道除雪事業で小型ロータリー車の購入のため備品費に1,300万円の計上。３目道路新設改良費のうち道路新設改良事業（補助）につきましては、従来の市道五間通り線と市道長瀞18号線に新たに市道白水川ダム線災害防止事業及び高速道路関係事業にかかる市道羽入新田線道路改良事業費の計上。
次に、136ページをお願いします。第４項都市計画費２目土地区画整理費のうち、組合施行神町北部土地区画整理事業支援事業につきましては、街路設計などに事業支援として1,150万円を計上するものであります。３目街路事業費、街路新設事業（補助）につきましては、長谷平林線の用地費及び家屋移転補償費等を計上しております。
138ページをお願いします。都市計画道路宮崎西道線については、新たに市施行分として8,100万円を計上。
次に、140ページをお願いします。第５項住宅費２目住宅建設費の住宅建設事業につきましては、東根駅西に木造平屋３棟及び２階建て２棟の市営住宅を建設するため、１億3,000万円を計上しております。
次に、第９款消防費の主なものについて説明します。146ページをお願いします。
３目消防施設費では、新たに高規格救急自動車１台の購入事業。次の消防庁舎建設事業は、山形県より大森西工業団地内用地約6,800平米を取得するため、１億2,200万円を計上しております。
次に、第10款教育費の主な事業について説明します。150ページをお願いします。
２目事務局費では、これまで緊急雇用創出特別基金事業で実施しておりましたスクールサポーター事業を単独事業として実施するため、517万6,000円を計上しております。
次に、152ページをお願いします。４目語学指導費、語学指導事業では、今年８月から外国語指導助手１名増員する経費を計上しております。
156ページをお願いします。第２項小学校費３目施設維持費では、小学校大規模改造事業では、東郷小学校の暖房施設の改修を行うため、工事経費を計上しております。
160ページをお願いします。第４項社会教育費１目社会教育総務費のうち集会施設等開設整備事業につきましては、昨年繰り延べされた小田島幕壇地区の集会施設開設に対する補助金650万円を計上しております。
166ページをお願いします。６目文化振興費のうち東根の大ケヤキ環境整備事業については、これまで設置になっておりました大けやきのワイヤーの張り替えのための経費を計上しております。
174ページをお願いします。第12款公債費につきましては、前年度比較で17.4％減の27億1,533万円を計上しておりますが、これは平成16年度予算において計上した平成７年度、平成８年度に借り入れた減税補てん債の一括繰上償還分を計上したためです。
以上で、一般会計を終わります。
次に、国民健康保険特別会計予算書をお願いします。
１ページをお願いします。
議第18号、平成17年度東根市国民健康保険特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を37億7,000万円と定めるものであります。
第２条は、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定め、第３条は、保健給付費に過不足が生じた場合は、同一款内での流用ができる規定を定めるものであります。
６ページをお願いします。２ 歳入の主な事業について説明いたします。
第１款国民健康保険税につきましては、一般被保険者数並びに退職者被保険者数や資産状況などにより収入を見込み、前年度比較で0.2％減の13億6,311万円を計上するものであります。
第３款国庫支出金から８ページの第６款共同事業交付金までにつきましては、歳出の保険給付額の見込みにあわせ計上するものであり、次の10ページをお願いします。第８款繰入金は、国の基準に基づき算出した保健基盤安定繰入金等を計上するものであります。
次に、14ページをお願いします。３ 歳出、第１款総務費の事業についてご説明いたします。
第１項総務管理費１目一般管理費につきましては、職員人件費や医療費分析レセプト点検業務委託料など医療費適正化特別対策事業を計上するものです。
次に、18ページをお願いします。第２款保険給付費については、第１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、前年度比較で2,132万9,000円増の14億8,669万1,000円を。２目退職被保険者等療養給付費は、前年度比較4,603万8,000円増の５億4,779万8,000円を計上しております。
次に、22ページをお願いします。第６款保健事業の１目保健衛生普及費の保健衛生普及事業につきましては、１泊２日人間ドックの事業費を委託料等を計上しております。
以上で、国民健康保険特別会計を終わります。
次に、東根財産区特別会計予算をお願いします。
１ページをお願いします。
議第19号、平成17年度東根市東根財産区特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を105万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものであります。
次に、４ページをお願いします。２ 歳入、第１款財産収入の財産貸付収入は、クレー射撃場や堂の前公園用地外６件の財産区有地の貸付料入であり、第２款繰入金は財産区管理会運営基金からの繰入金を計上するものであります。
次に、８ページをお願いします。３ 歳出、第１款総務費の一般管理事業では財産区管理会経費を、２目財産管理費では区有地草刈等の管理経費について計上するものであります。
以上で、東根財産区特別会計を終わります。
次に、学校給食事業費特別会計予算書をお願いします。
１ページをお願いします。
議第20号、平成17年度東根市学校給食事業費特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を３億8,600万円と定めるものであります。
４ページをお願いします。２ 歳入、第１款分担金及び負担金１目給食費負担金につきましては、１食当り小学校分が243円、中学校分が290円の給食費負担金を計上するものであります。
６ページをお願いします。３ 歳出の主なものは、学校給食事業として職員人件費や給食賄い材料費などを計上するとともに、給食運搬車運転業務委託事業などを計上するものであります。
以上で、学校給食事業費特別会計予算を終わります。
次に、公共下水道事業特別会計予算をお願いいたします。
１ページをお願いします。
議第21号、平成17年度東根市公共下水道事業特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を21億7,700万円と定めるものであります。
第２条は、債務負担行為の設定、第３条は、地方債の借入限度額等の設定を定めるものであり、第４条は、一時借入金の借入限度額を２億5,000万円と定めるものであります。
３ページをお願いします。第２表債務負担行為では、平成17年度において排水設備等の改造資金融資に対し、５年間にわたり利子補給を行うことから、債務負担行為の設定を行うものであります。
４ページをお願いします。第３表地方債につきましては、管渠建設事業などにかかる起債について、限度額等を設定を行うものです。
６ページをお願いします。２ 歳入、第１款分担金及び負担金につきましては、受益者負担金を計上するとともに、第３款国庫支出金は管渠建設事業にかかる補助として２億4,750万円を計上したものです。
次に、８ページをお願いいたします。第７款市債につきましては、管渠建設事業債及び資本費平準化債等を計上するものです。
10ページをお願いします。３ 歳出、１目下水道総務費では、職員人件費のほか最上川流域下水道村山処理区維持管理負担金等を計上し、３目管渠建設費では、12ページの今年度整備計画する公共事業分をはじめルール単独事業、最上川流域下水道（村山処理区）建設事業費負担金等の各事業を計上するものであります。
以上で、公共下水道事業特別会計予算を終わります。
次に、老人保健特別会計予算書をお願いします。
１ページをお願いします。
議第22号、平成17年度東根市老人保健特別会計予算についてご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を44億6,700万円と定めるものであります。
６ページをお願いします。２ 歳入の主なものにつきましては、医療費給付費に対する支払基金や国などの負担割合に基づき、第１款支払基金交付金、第２款国庫支出金と第４款繰入金等を計上するものであります。
10ページをお願いします。３ 歳出、第２款医療諸費の１目医療給付費につきましては、前年度比較で４億6,545万9,000円増額し、43億7,432万1,000円を計上したものであります。
以上で、老人保健特別会計を終わります。
次に、一本木土地区画整理事業特別会計予算書をお願いいたします。
１ページをお願いします。
議第23号、平成17年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を６億9,240万円と定め、第２条では、区画整理事業に係る地方債の限度額を定めるものであります。
４ページをお願いします。第２表地方債では、土地区画整理事業について借入限度額を１億9,900万円とし、借入方法等について定めるものであります。
６ページをお願いします。２ 歳入、第３款国庫支出金では、道路築造、家屋移転等補償に係る補助金を計上し、第５款では事業推進のため保留地の処分を予定しており、保留地処分金として4,199万9,000円を計上するものです。
10ページをお願いします。３ 歳出、第１款土地区画整理事業費２目区画整理事業費のうち公共事業では、駅前通り線歩道工事や家屋移転補償など３億円の公共事業を計上するものです。
以上で、一本木土地区画整理事業特別会計を終わります。
次に、介護保険特別会計予算書をお願いいたします。
１ページをお願いします。
議第24号、平成17年度東根市介護保険特別会計予算についてご説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を20億9,800万円と定めるものであり、第２条は、保険給付費に過不足を生じた場合における同一款内での流用できる規定を定めるものであります。
６ページをお願いします。２ 歳入、第１款介護保険料は、特別徴収分並びに普通徴収分について見込額を計上するとともに、第３款国庫支出金第１項国庫負担金では、各種サービス給付費にあわせ計上するものであります。
12ページをお願いします。３ 歳出、第１款総務費では、職員人件費、介護保険料賦課徴収に係る経費を計上するとともに、14ページをお願いします。第３項介護認定審査会費は、認定審査事業や認定及び調査事業を計上するものであります。
18ページをお願いします。第２款保険給付費では、居宅介護サービスや施設介護サービス等について見込まれる事業費を積算し、計上するものであります。
以上で、介護保険特別会計を終わります。
次に、市営墓地特別会計予算書をお願いします。
１ページをお願いします。
議第25号、平成17年度東根市市営墓地特別会計予算について説明いたします。
第１条は、歳入歳出予算総額を6,840万円と定め、第２条は、地方債について定めるものであります。
４ページをお願いします。第２表地方債につきましては、墓地建設事業に係る起債の限度額等について定めるものであります。
６ページをお願いします。２ 歳入につきましては、一般会計からの繰入金と墓地建設事業債3,370万円を計上するものであります。
８ページをお願いします。３ 歳出につきましては、第１款総務費では職員人件費等を計上し、第２款墓地整備事業費では造成工事費、四阿案内看板設置費等の経費を計上するものであります。
以上で、水道会計予算を除く会計について補足説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
○清野忠利予算特別委員長 次に、議第26号から議第28号までの３議案について、水道部長に補足説明を求めます。小野水道部長。
〔小野幸治建設部長兼水道部長 登壇〕
○小野幸治建設部長兼水道部長 委員長の指示によりまして、議第26号から議第28号までの補足説明を申し上げます。
最初に、東根市水道事業会計予算書の１ページをお願いします。
議第26号、平成17年度東根市水道事業会計予算ついてご説明申し上げます。
第２条につきまして事業量を定めておりますけれども、給水戸数が１万3,800戸、年間の給水量が505万8,900立方メートル、１日の平均給水量が１万3,860立方メートル、そして主な建設改良につきましては、水道上水事業の拡張計画に基づきまして神町配水池及び東部中区の配水池などの更新事業であります。
第３条でありますけれども、収益的収入及び支出であります。
収入、第１款の水道事業収益は、12億3,608万円と見込んだところであります。内容でありますけれども、第１項の営業収益、それから第２項の営業外収益、第３項の特別利益でありまして、それぞれ金額は記載のとおりであります。
支出につきましては、第１款の水道事業費用８億2,190万7,000円で、内容としましては、第１項の営業費用、第２項の営業外費用、第３項の特別損失、第４項の予備費でありまして、記載のとおりであります。
次に、２ページをお願いします。第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりであります。括弧の中をご説明申し上げます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額７億8,268万6,000円は、過年度分の損益勘定留保資金２億3,615万9,000円、当年度分損益勘定留保資金7,652万7,000円、消費税資本的収支調整額2,000万円、建設改良積立金４億5,000万円で補てんするものであります。
収入でありますけれども、第１款の資本的収入は2,960万円となっております。内容としましては、第１項の加入金、それから第２項の工事負担金及び第３項の固定資産売却代金でありまして、それぞれ金額は記載のとおりであります。
支出でありますけれども、第１款資本的支出８億1,228万6,000円であります。内容としましては、第１項の建設改良費、第２項の企業債償還金であります。
第５条の債務負担行為であります。内容としましては、公用車の借上げ事業であります。借上げ期間は、平成17年から23年までの、限度額を336万円とするものであります。
第６条は一時借入金で、限度額は5,000万円と定めるものであります。
次に３ページですが、第７条予定支出の各項の経費の金額の流用でありますけれども、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用と定めるものであります。
第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費等であります。これにつきましては、職員の給与費8,109万4,000円と交際費であります。
第９条、たな卸資産の購入限度額は、1,050万円と定めたところであります。
次に、５ページをお願いします。予算の実施計画であります。収益的収入及び支出でありますけれども、収入の主なものを申し上げます。
第１款の水道事業収益12億3,608万円。内訳といたしまして、１目の給水収益12億36万円、これは水道料金であります。これまでの実績により計上したところであります。
次に、６ページお願いします。支出の主なものをご説明申し上げます。
第１款水道事業費用第１項１目原水及び浄水費が２億9,290万2,000円。
次に、７ページの方ですけれども２目の配水及び給水費が１億1,172万5,000円。
８ページをお願いします。３目の受託工事費が1,595万円。４目業務総係費が7,841万１,000円。
９ページお願いします。５目の減価償却費が１億8,813万1,000円であります。６目の資産減耗費、７目のその他営業費用は記載のとおりであります。
次に、10ページお願いします。第２項の営業外費用の１目支払利息及び企業債取扱諸費１億920万8,000円等であります。２目の雑支出、３目の消費税は記載のとおりであります。第３項の特別損失は181万円であり、内容につきましては記載のとおりであります。第４項は予備費であります。
次に、11ページお願いします。資本的収入及び支出であります。
資本的収入でありますが、2,960万円であります。内訳としまして、加入金が1,400万円、工事負担金が1,559万円等であります。
12ページお願いします。資本的支出でありますけれども、第１款第１項１目の施設費６億4,178万円、これは上水道事業の拡張計画に基づいた神町配水池、東部中区配水池などの機械、電気設備の更新事業及び配水管の布設替え工事などであります。２目のメーター設置費は記載のとおりであります。３目の固定資産購入費、土地購入費等であります。第２項の企業債償還金としまして１億6,198万6,000円であります。
以下、13ページから資金計画、それから14ページから17ページまでの給与費明細書、18ページ以降等の予定の損益計算書、予定の貸借対照表につきましては記載のとおりでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、議第27号、平成17年度東根市工業用水道事業の冊子をお願いします。
１ページお願いします。
議第27号、平成17年東根市工業用水道事業会計予算であります。
第１条につきましては、17年度の工業用水道の予算を定めたところです。
第２条につきましては、業務の予定量であります。給水数は、企業は11社であります。平成17年度から工業用水道事業の新基準協定によりまして年間の総給水量を310万2,500立方メートル、１日平均給水量8,500立方メートルとするものであります。
第３条の収益的収入及び支出の予定額は次のとおりでありまして、収入でありますけれども、第１款の工業用水道事業収益１億9,505万7,000円とし、内容としましては第１項の営業収益、第２項の営業外収益であります。
次に、支出でありますけれども、第１款工業用水道事業費用１億5,438万2,000円。内容としましては、第１項の営業費用、第２項の営業外費用、第３項の予備費であります。金額は記載のとおりでありますので、よろしくお願いします。
第４条ですけれども、資本的支出の予定額は次のとおり定めるものとします。資本的支出額3,470万円は、過年度分の損益勘定留保資金で補てんするものであります。
２ページお願いします。資本的支出の額につきましては3,470万円であり、企業債の償還金であります。
第５条債務負担行為でありますけれども、内容としましては公用車の借上げであり、借上げ期間は平成17年から23年までとし、限度額は504万円とするものであります。
第６条支出予定の各項の経費の金額の流用でありますけれども、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用と定めるものであります。
第７条につきましては、議会の議決を経なければ流用することができない経費であります。これにつきましては、職員の給与費1,721万6,000円であります。
なお、４ページから８ページまでの実施計画の収益的収入及び支出及び資本的支出、９ページの資金計画、10ページから13ページまでの給与費明細、14ページ以降の予定損益計算書、予定貸借対照表については記載のとおりでありますので、よろしくお願いします。
続きまして、簡易水道の予算書の方をお願いします。
１ページお願いします。
議第28号、平成17年度東根市簡易水道事業特別会計予算であります。
第１条でありますけれども、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,550万円と定めるものであります。
２ページお願いします。第１表歳入歳出予算の収入について申し上げます。
第２款第１項使用料としまして1,300万円を簡易水道使用料として見込んだところであります。第３款の第１項一般会計繰入金は1,249万6,000円を計上し、歳入合計としまして2,550万円を計上したところであります。
続きまして、歳出であります。第１款第１項総務管理費を648万3,000円を計上し、第２款第１項の簡易水道事業費を1,496万8,000円を計上したところであります。第３款の公債費、第４款の予備費は、記載のとおりであります。
歳出合計といたしまして2,550万円を計上し、対前年度比400万円、18.6％の増となったものであります。
以下のページにつきましては、３ページ以下につきましては、事項別明細書、給与費明細書等は記載のとおりでありますので、よろしくお願いします。
補足説明を終わります。
○清野忠利予算特別委員長 以上で、補足説明を終わります。
◎散 会
○清野忠利予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は３月10日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
本日は、これで散会します。
御苦労さまでした。
午後 ２時３３分 散 会