予　算　特　別　委　員　会　会　議　録
令和５年１２月５日　午前１０時３２分　開　会

　高　　橋　　鉄　　夫　　予算特別委員長　　　　　　清　　野　　康　　隆　　副委員長

◎出席委員（１７名）
　１番　　　森　　谷　　　　　俊　委員　　　　　　　２番　　　深　　瀬　　明　　理　委員
　３番　　　工　　藤　　み ど り　委員　　　　　　　４番　　　清　　野　　康　　隆　委員
　５番　　　山　　本　　和　　生　委員　　　　　　　６番　　　福　　永　　邦　　幸　委員
　７番　　　滝　　口　　公　　一　委員　　　　　　　８番　　　元　　木　　十 四 男　委員
　９番　　　東 海 林　　克　　彦　委員　　　　　　１０番　　　三　　宅　　一　　人　委員
１１番　　　植　　松　　　　　宏　委員　　　　　　１２番　　　高　　橋　　鉄　　夫　委員
１３番　　　河　　村　　　　　豊　委員　　　　　　１４番　　　原　　田　　利　　光　委員
１５番　　　髙　　橋　　光　　男　委員　　　　　　１６番　　　佐　　藤　　　　　直　委員
１７番　　　片　　桐　　勝　　寿　委員　　　　　　

◎欠席委員（なし）

◎説明のため出席した者の職氏名
土　田　正　剛
市　　　　　　長

半　田　　　博
教　　育　　長
松　田　智　志
選挙管理委員会
委　　員　　長

古　谷　利　明
代表監査委員
菅　原　繁　治
農業委員会会長

芦　野　耕　司
副　　市　　長
佐　藤　慎　司
総　務　部　長

矢　萩　　　宏
市民生活部長
岡　田　光　弘
健康福祉部長

東海林　浩　司
経　済　部　長
深　瀬　弘　之
建　設　部　長
兼上下水道部長

牧　野　美和子
会計管理者
安　達　好　浩
消防長

安　達　利　也
教育次長
青　柳　　　昇
総合政策課長

本　間　和　史
庶　務　課　長
併選挙管理委員会
事　務　局　長
間木野　教　子
財　政　課　長

伊　藤　　　亨
監　査　委　員
事　務　局　長
岡　田　正　樹
農 業 委 員 会
事　務　局　長





◎事務局職員出席者職氏名
鈴　木　敬　一
事　務　局　長

高　橋　真伊子
事務局長補佐
森　谷　賢　司
議事係長

井　上　雄　貴
副　　 主　　 任
斎　藤　直　子
兼　務　書　記

辻　村　　　充
兼　務　書　記





◎本日審査した案件

　議第６７号　令和５年度東根市一般会計補正予算（第６号）
　議第６８号　令和５年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　議第６９号　令和５年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
　議第７０号　令和５年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）
　議第７１号　令和５年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）
　議第７２号　令和５年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第２号）



　　◎開　　　　　会

○高橋鉄夫予算特別委員長　皆さん、ご苦労さまです。ただ今から、予算特別委員会を開会いたします。

　　◎開　　　　　議

○高橋鉄夫予算特別委員長　本日の会議に、欠席及び遅刻の届出はありません。したがいまして、委員の出席数は17名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

　　◎議第６７号　令和５年度東根市一般会計補正予算（第６号）外５件

○高橋鉄夫予算特別委員長　先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり、議第67号から議第72号までの６議案であります。
　　以上、６議案を一括して議題とします。
　　これから、議第67号から議第69号までの３議案について、財政課長に補足説明を求めます。
　　間木野財政課長。
　　　〔間木野教子財政課長　登壇〕
○間木野教子財政課長　委員長の指示によりまして、補足してご説明申し上げます。
　　議案書の８ページをお願いいたします。
　　議第67号　令和５年度東根市一般会計補正予算（第６号）であります。
　　12ページをお願いいたします。
　　第２表債務負担行為補正でありますが、東根市ふれあいセンターＺＥＢ化改修工事について、令和６年度にかけて工事することから追加するものです。
　　東根市立さくらんぼ保育所運営管理事業から東根市中央運動公園運営管理事業までの３事業は、いずれも今年度で指定管理期間の満了を迎えることから、来年度以降の指定管理者の選定を行うため、それぞれ記載の期間で債務負担行為を追加するものであります。
　　次に、事項別明細についてご説明申し上げます。
　　15ページをお願いいたします。
　　歳入でございます。
　　16款国庫支出金及び17款県支出金は、歳出補正に伴う財源の調整によるものでございます。
　　次のページ、16、17ページをお願いいたします。
　　19款寄附金は、法人や団体からの寄附金を計上するものであります。
　　20款繰入金、財政調整基金繰入金は、財源調整の結果、１億9,133万5,000円を増額するものでございます。
　　22款諸収入、後期高齢者医療関係の返還金は、いずれも前年度の清算に伴うものでございます。
　　次のページ、18ページ、19ページをお願いいたします。
　　歳出でございます。
　　１款１項１目議会費、議会事業では、本年４月１日付の人事異動に伴う職員の人件費の調整であります。
　　以下、人件費を計上している複数の事業において、調整を行っているところでございます。
　　２款１項５目企画費の定住促進事業720万円は、助成金の申請増に伴う実績見込みによる増額であります。
　　２項１目税務総務費の税務総務事業、及び次のページの２目の賦課徴収費、賦課事業は、森林環境税などの導入などに伴い、各種システムの改修費を委託料にて計上しております。
　　３項１目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事業、及び次のコンビニ交付サービス事業は、住民票等における氏名の振り仮名記載が追加されることに伴い、それぞれのシステム改修費を計上しております。財源は全額国費でございます。
　　次のページ、22、23ページをお願いいたします。
　　３款１項４目の障害者自立支援費の障害者介護給付事業3,029万4,000円は、障害者自立支援給付システムに係る改修委託料の増額に加え、前年度の事業費確定に伴う国庫負担金の償還金の計上でございます。
　　この度の補正では、同じように、３款民生費、及び４款衛生費の複数の事業において、同様に償還金を計上してございます。
　　６目老人福祉費、地域振興基金管理事業は、寄附金の基金への積立てであります。
　　少し飛びまして、28、29ページをお願いいたします。
　　４款１項３目環境衛生費、浄化槽設置整備事業、及び次の地球温暖化対策事業は、いずれも補助申請件数の増加などによる実績見込みによる補正増でございます。
　　次のページ、30ページ、31ページをお願いいたします。
　　７款１項３目観光費、観光事業は、さくらんぼゲートボール全国大会などのイベントの中止により、160万円を減額しております。
　　次のページ、32、33ページをお願いいたします。
　　９款１項１目常備消防費、常備消防事業は、人件費の減額補正に加え、光熱水費、燃料費などの需用費を増額補正しております。
　　以下、10款教育関連施設においても同様の補正をしております。
　　次のページ、34、35ページをお願いいたします。
　　10款１項２目事務局費、きめ細やかな学校教育推進事業は、令和６年度から小学校において、医療的ケア児の受入れにかかる経費として、54万円を計上するものであります。
　　３項１目の学校管理費の中学校管理事業は、人件費の調整、需用費の計上のほか、部活動や授業で体育館を使用する機会の多い中学校について、熱中症対策の強化を図るため、可搬式冷房機器を導入するものであります。財源は、県補助が２分の１となります。
　　次のページ、36、37ページをお願いいたします。
　　５項２目の体育施設費、体育施設管理事業290万円は、大森緑地公園にある弓道場での安全性を高めるため、防矢ネット設置工事を行うため、計上するものです。
　　次に、38ページをお願いいたします。
　　議第68号　令和５年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）であります。
　　41、42ページをお願いいたします。
　　補正の内容は、人事異動に伴う人件費補正、及び税システムの改修費を委託料にて計上するものであります。
　　43ページをお願いいたします。
　　議第69号　令和５年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）であります。
　　46、47ページをお願いいたします。
　　歳入では、歳出の財源調整となり、歳出では、人事異動に伴う人件費補正のほか、48、49ページをお願いいたします。
　　各給付費などの調整による補正であります。
　　以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○高橋鉄夫予算特別委員長　次に、議第70号から議第72号までの３議案について、上下水道部長に補足説明を求めます。
　　深瀬上下水道部長。
　　　〔深瀬弘之建設部長兼上下水道部長　登壇〕
○深瀬弘之建設部長兼上下水道部長　委員長の指示により、補足してご説明を申し上げます。
　　議第70号　令和５年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。
　　議案書の50ページをお願いいたします。
　　第２条は、水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を補正するもので、第１款水道事業費用の既決予定額、11億6,154万6,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整、及び開発に伴う配水管布設替工事における材料費負担金の新設として、879万4,000円を増額し、11億7,034万円とするものであります。
　　第３条は、予算第８条に定めた経費である職員給与費、既決予定額7,648万8,000円に、579万4,000円を増額し、8,228万2,000円とするものであります。
　　51、52ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第１号）でご説明をいたします。
　　収益的支出、第１款第１項営業費用の１目原水及び浄水費について、人事異動に伴う職員人件費の調整として、25万2,000円を増額するものであります。
　　２目配水及び給水費では、開発に伴う配水管布設替工事における材料費負担金として300万円を、４目業務総係費では、人事異動に伴う職員人件費の調整として554万2,000円をそれぞれ増額するものであります。
　　次に、議第71号　令和５年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。
　　53ページをお願いいたします。
　　第２条は、工業用水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を補正するもので、第１款工業用水道事業費用の既決予定額２億4,931万8,000円に、人事異動に伴う職員人件費の調整として22万2,000円を増額し、２億4,954万円とするものであります。
　　第３条は、予算第６条に定めた経費である職員給与費について、既決予定額1,406万2,000円に、補正予定額22万2,000円を増額し、1,428万4,000円とするものであります。
　　54、55ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第１号）でご説明をいたします。
　　収益的支出、第１款第１項営業費用の２目配水及び給水費につきまして、人事異動に伴う職員人件費の調整として、12万8,000円を増額するものであります。
　　４目業務総係費も同じように、９万4,000円を増額するものであります。
　　続きまして、議第72号　令和５年度東根市公共下水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明をいたします。
　　56ページをお願いいたします。
　　第２条は、公共下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、収入第１款公共下水道事業収益、既決予定額14億9,359万1,000円から、人事異動に伴う職員人件費の調整による他会計からの繰入額を339万円減額し、14億9,020万1,000円とするものであります。
　　また、支出第１款公共下水道事業費用14億8,240万3,000円から、人事異動に伴う職員人件費の調整として339万円を減額し、14億7,901万3,000円とするものであります。
　　第３条は、予算第４条に定めた資本的収支の予定額を補正するもので、収入第１款資本的収入、既決予定額８億4,149万円に、雨水管渠布設に伴う汚水マンホールポンプ設置工事による増として1,880万円を増額し、８億6,029万円とするものであります。
　　また、支出、第１款資本的支出11億5,173万9,000円に、同じく雨水管渠布設に伴う汚水マンホールポンプ設置工事による増、及び人事異動に伴う職員人件費の調整として、1,893万2,000円を増額し、11億7,067万1,000円とするものであります。
　　57ページをお願いいたします。
　　第４条は、予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額について、記載のとおり、令和６年度までに1,880万円を限度とした工事を追加するものであります。
　　第５条は、予算第９条に定めた経費である職員給与費の既決予定額8,122万8,000円から補正予定額325万8,000円を減額し、7,797万円とするものであります。
　　58、59ページをお願いいたします。
　　補正予算実施計画書（第２号）でご説明をいたします。
　　収益的収入、第１款第１項営業収益の４目雨水処理負担金は、職員人件費の調整による他会計からの繰入の増として、195万7,000円を増額するものであります。
　　第２項営業外収益、３目他会計負担金につきましては、同じく職員人件費の調整による他会計からの繰入の減として、534万7,000円を減額するものであります。
　　収益的支出、第１款第１項営業費用の１目管渠費につきましては、職員人件費の調整として195万7,000円を増額し、６目総係費は、534万7,000円を減額するものであります。
　　60、61ページをお願いいたします。
　　資本的収入、第１款第１項企業債の１目建設改良債につきましては、雨水管渠布設に伴う汚水マンホールポンプ設置工事による増として、1,880万円を増額するものであります。
　　資本的支出、第１款第１項建設改良費の１目管路建設費は、雨水管渠布設に伴う汚水マンホールポンプ設置工事による増、及び職員人件費の調整として1,893万2,000円を増額するものであります。
　　以上で補正予算についての説明を終わります。よろしくお願いします。

　　◎散　　　　　会

○高橋鉄夫予算特別委員長　以上で、説明を終わります。
　　これで、本日の日程は全部終了しました。
　　なお、本委員会は12月12日に再開しますのでご協力をよろしくお願いいたします。
　　本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。

　　　午前１０時５２分　散　会