令和２年第１回東根市議会定例会　予算特別委員会　２月２７日

予　算　特　別　委　員　会　会　議　録

令和２年２月２７日　午後　１時００分　開　会

　清　　野　　忠　　利　　予算特別委員長　　　　　　原　　田　　利　　光　　副委員長

◎出席委員（１７名）

　１番　　　齋　　藤　　俊一郎　委員　　　　　　　２番　　　高　　橋　　弓　　嗣　委員

　３番　　　滝　　口　　公　　一　委員　　　　　　　４番　　　元　　木　　十四男　委員

　５番　　　東海林　　克　　彦　委員　　　　　　　６番　　　三　　宅　　一　　人　委員

　７番　　　植　　松　　　　　宏　委員　　　　　　　８番　　　片　　桐　　勝　　寿　委員

　９番　　　山　　科　　幸　　子　委員　　　　　　１０番　　　高　　橋　　鉄　　夫　委員

１１番　　　白　　井　　健　　道　委員　　　　　　１２番　　　河　　村　　　　　豊　委員

１３番　　　原　　田　　利　　光　委員　　　　　　１４番　　　浅野目　　幸　　一　委員

１５番　　　佐　　藤　　　　　直　委員　　　　　　１６番　　　清　　野　　忠　　利　委員

１７番　　　髙　　橋　　光　　男　委員

◎欠席委員（なし）

◎説明のため出席した者の職氏名


土　田　正　剛	市　　　　　　長	元　木　正　史	教　　育　　長
武　田　庄　一	選挙管理委員会委　　員　　長	斎　藤　吉　則	代表監査委員
工　藤　喜惠治	農業委員会会長	菊　池　忠　芳	消　　防　　長
間木野　多加志	副　　市　　長	石　垣　裕　之	総　務　部　長
浅野目　　　勇	市民生活部長	芦　野　耕　司	健康福祉部長
小　松　伸一郎	経　済　部　長	半　田　　　隆	建　設　部　長兼水道部長
佐　藤　浩　之	会計管理者	高　橋　重　俊	教　育　次　長
石　垣　有　一	総合政策課長	安　達　利　也	庶　務　課　長併選挙管理委員会事　務　局　長
佐　藤　慎　司	財　政　課　長	牧　野　美和子	監　査　委　員事　務　局　長
柴　田　　　昇	農業委員会事　務　局　長

◎事務局職員出席者職氏名


梅　津　佳　之	事務局長	青　木　　　満	事務局長補佐
菅　井　美奈子	議事主査兼議事係長	齊　藤　晋　平	主　　　　任
黒　坂　育　実	主任	井　上　正　宏	兼　務　書　記
森　谷　賢　司	兼　務　書　記

◎本日審査した案件

議第２３号　　令和２年度東根市一般会計予算

議第２４号　　令和２年度東根市国民健康保険特別会計予算

議第２５号　　令和２年度東根市東根財産区特別会計予算

議第２６号　　令和２年度東根市介護保険特別会計予算

議第２７号　　令和２年度東根市市営墓地特別会計予算

議第２８号　　令和２年度東根市後期高齢者医療特別会計予算

議第２９号　　令和２年度東根市水道事業会計予算

議第３０号　　令和２年度東根市工業用水道事業会計予算

議第３１号　　令和２年度東根市公共下水道事業会計予算

　　◎開　　　　　会

○清野忠利予算特別委員長　皆さん、ご苦労さまです。ただいまから、予算特別委員会を開会します。

　　◎開　　　　　議

○清野忠利予算特別委員長　本日の会議に欠席及び、遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席数は17名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

　　◎議第２３号　令和２年度東根市一般会計予算について外８件

○清野忠利予算特別委員長　先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は別紙付託表のとおり、議第23号から議第31号までの９議案であります。

　　以上、９議案を一括して議題とします。

　　はじめに、議第23号から議第28号までの６議案について、財政課長に補足説明を求めます。

　　佐藤財政課長。

　　〔佐藤慎司財政課長　登壇〕

○佐藤慎司財政課長　それでは、委員長の指示によりまして、一般会計及び特別会計の当初予算について補足説明を申し上げます。

　　別冊の一般会計及び特別会計予算書をお願いいたします。

　　はじめに、１ページをお願いいたします。

　　議第23号　令和２年度東根市一般会計予算についてご説明いたします。

　　第１条は歳入歳出予算総額を、それぞれ212億2,800万円と定めるものでございます。

　　第２条は債務負担行為について、第３条は地方債の目的等について、第４条は一時借入金限度額を20億円と定めるものであります。

　　第５条は、給料等の人件費に過不足が生じた場合に、同じ款内の項の間で流用ができる規定を定めるものでございます。

　　２ページをお願いいたします。

　　２ページから６ページまでは、第１表歳入歳出予算ですが、款項に区分して予算額を表にしてあらわしたものでございます。

　　７ページをお願いいたします。

　　第２表　債務負担行為ですが、２件の利子補給について４年と５年の期間で債務負担行為を設定するものでございます。

　　次のページ、８ページをお願いいたします。

　　第３表は地方債ですが、児童福祉施設整備事業から臨時財政対策債まで、起債の目的ごとに限度額、起債の方法等について設定するもので、限度額の合計は14億8,590万円でございます。

　　12ページ、13ページをお願いいたします。

　　２の歳入の主なものにつきまして、ご説明申し上げます。

　　１款市税につきましては、本年度の決算見込みを踏まえ、新年度予算を計上しているものでございます。

　　１項１目市民税の個人分は、前年度比2.8％増の21億340万円。２目の法人分は前年度比34％減の４億4,673万4,000円。

　　２項１目固定資産税は1.3％増の29億687万8,000円。

　　３項軽自動車税ですが、次のページをお願いいたします。２目の種別割は昨年10月の消費税増税に合わせて、自動車税の名称が種別割に変更されたことにより、おのおの増減を行っており、全体では2.7％増の１億5,379万8,000円を計上しております。

　　４項のたばこ税ですが、喫煙者の減少等を考慮し、前年度比1.4％減の２億7,234万7,000円を計上しております。

　　６項都市計画税ですが、1.4％増の３億9,708万4,000円を計上しております。

　　16ページ、17ページをお願いいたします。

　　２款４項１目森林環境譲与税は、昨年度の途中に新設されたもので、395万3,000円を新たに計上しております。

　　３款利子割交付金、４款配当割交付金、次のページをお願いいたします。５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、それぞれ前年度と同額を計上しているものでございます。

　　６款法人事業税交付金は、令和２年度より法人事業税の一部が県より交付されるもので、１億1,000万円を新たに計上しております。

　　７款地方消費税交付金は、消費税増税を考慮し、前年度比13.9％増の10億2,400万円を計上しております。

　　９款環境性能割交付金は、昨年10月に創設された制度のため、昨年度は半年分の計上でしたが、令和２年度は１年分といたしまして、1,200万円を計上しております。

　　20ページ、21ページをお願いいたします。

　　12款地方交付税は、地方財政計画や市税の状況等を勘案し、前年度比11.3％増の42億5,200万円を見込んでおります。

　　24、25ページをお願いいたします。

　　16款国庫支出金では、１項１目民生費国庫負担金が大幅に増加しましたことから、次のページをお願いいたします。合計額で前年度比9.1％増の17億1,039万7,000円を計上しております。

　　２項２目民生費国庫補助金は、民間保育所の整備補助の完了等によりまして、前年度比35％減の２億389万4,000円を計上しております。

　　次のページ、28、29ページをお願いいたします。

　　５目の教育費国庫補助金では、神町小学校改築事業の予算が、令和元年度予算に前倒しされましたことから、大幅な減となっております。

　　17款県支出金、１項１目民生費県負担金ですが、児童福祉費負担金の増を見込み、前年度比16.1％増の７億5,120万6,000円を計上しております。

　　32、33ページをお願いいたします。

　　２項４目農林水産業費県補助金ですが、令和２年度は畜産関係の補助金が予定されていないことから、前年度比16％減の２億4,833万7,000円を計上しております。

　　38、39ページをお願いいたします。

　　19款寄附金、１項１目総務費寄附金ですが、ふるさとづくり寄附金の増額を見込み、前年度に対し１億4,900万円増の10億円を見込んでおります。

　　20款繰入金では、１項１目財政調整基金繰入金及び３目市立小中学校建設基金繰入金を減額し、４目ふるさとづくり基金繰入金を増額しております。

　　また、６目森林環境管理基金繰入金を新たに計上し、合計で前年度より２億9,667万2,000円減の18億1,696万1,000円を計上しております。

　　42、43ページをお願いいたします。

　　23款市債の１項２目保健衛生債ですが、霊柩車購入の市債を新たに300万円計上いたしまして、次のページ、44、45ページをお願いいたします。６目教育債は、神町小学校改築の前倒しに伴い大幅に減額しております。

　　７目臨時財政対策債は、地方財政計画に基づき、前年度より2,000万円減の５億6,000万円を見込み、その結果、合計で前年度より９億2,810万円減の14億8,590万円を計上しております。

　　なお、表の一番下にあります自動車取得税交付金ですが、環境性能割交付金の創設により、令和元年９月末で廃止されております。

　　46、47ページをお願いいたします。

　　ここから、３の歳出についてご説明申し上げます。１款議会費では、新たに議会活性化事業の経費を計上いたしまして、１億9,307万9,000円となっております。

　　52、53ページをお願いいたします。

　　２款総務費、１項５目企画費では、説明欄の下にあります、地域おこし協力隊起業支援事業補助金100万円を新たに計上しております。

　　55ページをお願いいたします。

　　説明欄上段のホストタウン推進事業では、東京オリンピックのゴールボール事前合宿費用や聖火リレー負担金など、1,317万1,000円を計上しております。

　　説明欄の中ほどにあります交流事業ですが、25周年を迎える新得町友好都市締結記念事業実行委員会負担金を105万4,000円計上しております。

　　説明欄の下の段にあります、ともに築く地域未来創造事業では、事業メニューに安全安心地域づくり事業を追加いたしまして、665万円を計上しております。

　　57ページをお願いいたします。

　　説明欄の一番上にあります、ふるさと納税特産品ＰＲ事業では、ふるさとづくり寄附金の増額を見込み、その返礼品等の経費を大幅に増額いたしまして、６億9,946万8,000円を計上しております。

　　次のページ、58、59ページをお願いいたします。

　　８目交通安全対策費の交通安全対策事業では、神町小学校移転開校に伴う通学路等の安全対策費を増額いたしまして、1,992万円を計上しております。

　　60ページ、61ページをお願いいたします。

　　11目市民生活費ですが、63ページをお願いいたします。説明欄の一番上にございます、安全安心なまちづくり事業では、防犯カメラ設置のための工事費を追加し、481万7,000円を計上しております。

　　12目地方バス対策費の、暮らしの基盤となる地域公共交通事業では、市民バスと年間を通したデマンドタクシーの委託料など、2,841万6,000円を計上しております。

　　70ページ、71ページをお願いいたします。

　　４項３目選挙執行費の山形県知事選挙事業では、令和３年２月13日で任期満了を迎える県知事選挙の経費といたしまして、2,211万7,000円を計上しております。

　　72、73ページをお願いいたします。

　　５項２目基幹統計費の国勢調査事業では、５年に１回の国勢調査経費といたしまして、1,440万2,000円を計上しております。

　　82、83ページをお願いいたします。

　　６目老人福祉費ですが、85ページをお願いいたします。説明欄の中ほどになります、ふれあいセンター及び小田島ふれあい交流館運営管理事業では、地域包括支援センター配置のためのふれあいセンター改修の工事請負費を新たに追加いたしまして、1,178万2,000円を計上しております。

　　88、89ページをお願いいたします。

　　２項２目保育所費では、幼児教育保育無償化により、各事業の関連経費を増額し、前年度より１億3,544万5,000円増の17億5,084万6,000円を計上しております。

　　90ページ、91ページをお願いいたします。

　　３目児童館費でも同様に、前年度より874万7,000円増の４億1,454万3,000円を計上しております。

　　92、93ページをお願いいたします。

　　５目児童福祉施設費ですが、95ページをお願いいたします。説明欄の一番上にあります、（仮称）東根こども園整備事業では、実施設計、用地買収、造成工事などの事業費といたしまして、１億4,210万1,000円を計上しております。

　　６目医療給付費の子ども医療費無料化事業では、令和元年10月から実施しました、高校生世代までの医療費無料化の事業費といたしまして、１億3,215万3,000円を計上しております。

　　98、99ページをお願いいたします。

　　４款衛生費、１項１目保健衛生総務費の北村山公立病院組合事業ですが、負担金といたしまして、前年度より1,300万7,000円増の６億5,115万6,000円を計上しております。

　　101ページをお願いいたします。

　　説明欄中ほどにございます、がん患者医療用補正具購入助成事業では、補助対象の補正具を拡大して実施するため経費を増額しております。

　　２目予防費の予防事業では、定期接種の対象にロタウイルスを追加するための経費等を増額いたしまして、１億3,676万1,000円を計上しております。

　　102ページ、103ページをお願いいたします。

　　３目環境衛生費の河北町ほか２市広域斎場事務組合事業では負担金といたしまして、前年度より93万6,000円増の2,978万3,000円を計上しております。

　　106ページ、107ページをお願いいたします。

　　２項１目清掃総務費の東根市ほか２市１町共立衛生処理組合事業では、負担金といたしまして、前年度より618万円増の３億8,991万7,000円を計上しております。

　　110ページ、111ページをお願いいたします。

　　６款農林水産業費、１項３目農業振興費ですが、113ページをお願いいたします。さらなる農業振興を図るため、説明欄の一番下にあります、人・農地プラン推進事業に6,035万円。115ページをお願いいたします。説明欄の中ほどにございます、有害鳥獣農作物被害防止対策事業に2,063万4,000円。一番下にございます、元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクトに1,236万6,000円を計上しております。

　　120ページ、121ページをお願いいたします。

　　10目ブランド戦略推進費ですが、123ページをお願いいたします。説明欄上段にございます、ＧＩ東根さくらんぼブランド化推進事業には374万円。農産物海外販路拡大推進事業に300万円を計上しております。

　　２項２目林業振興費ですが、125ページをお願いいたします。説明欄中ほどにございます、森林経営管理事業ですが、森林経営の効率化と適正管理を図るため、395万3,000円を新たに計上しております。

　　126、127ページをお願いいたします。

　　７款商工費、１項２目商工業振興費の商業活性化事業ですが、事業の補助メニューにＥＶ充電器と防犯カメラを追加いたしまして、450万円を計上しております。

　　128、129ページをお願いいたします。

　　３目観光費の観光事業ですが、負担金といたしまして、た～んとほおバルフェスタ実行委員会へ1,200万円、ひがしねウィンターフェスティバル実行委員会へ1,300万円、ひがしね祭実行委員会へ1,375万円を計上しております。

　　130ページ、131ページをお願いいたします。

　　４目企業誘致対策費の産業立地促進資金融資事業では、新たな融資が見込まれることから、前年度より２億1,530万円を増額し、４億20万円を計上しております。

　　132、133ページをお願いします。

　　６目ブランド戦略推進費の、果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業では、前年度より485万2,000円増の3,250万円。また、外国ランナー招致や、おもてなし向上のため、さくらんぼマラソンインバウンド促進事業に100万円を計上しております。

　　136、137ページをお願いいたします。

　　８款土木費、２項２目道路維持費ですが、市道除排雪事業に３億円を計上しております。

　　３目道路新設事業費ですが、社会資本整備総合交付金事業に２億500万円。139ページをお願いいたします。説明欄の上にあります、道路新設改良事業（単独）に、１億4,300万円を計上しております。また、神町小学校改築関連道路整備事業に8,000万円を計上しております。

　　５目道路関連施設整備費ですが、道の駅整備事業に基本計画策定などの経費といたしまして、700万円を新たに計上しております。

　　140ページ、141ページをお願いいたします。

　　４項２目街路事業費ですが、都市計画道路大林中央通り線整備事業に部分改良の工事費など4,200万円を計上しております。

　　142、143ページをお願いいたします。

　　４目公園管理費ですが、（仮称）大森山公園クロスカントリーコース整備事業に公有財産購入費など、5,200万円を計上しております。

　　144、145ページをお願いいたします。

　　５項１目住宅管理費ですが、住宅管理事業に市営住宅神町南団地の長寿命化改修工事費など、１億1,279万4,000円を計上しております。

　　146、147ページをお願いいたします。

　　９款消防費、１項２目非常備消防費ですが、149ページをお願いいたします。説明欄の上段にあります、消防団充実強化事業では、消防団活動服の経費といたしまして、589万1,000円を計上しております。

　　３目消防施設費の消防施設事業では、消防団用の車両購入費など、9,502万6,000円を計上しております。

　　152、153ページをお願いいたします。

　　10款教育費、１項２目事務局費ですが、155ページをお願いいたします。説明欄の中ほどの小規模特認校事業では、学力向上支援員の増員を行うことから、前年度より増額し、581万5,000円を計上しております。その下にあります、確かな学びを支える学力向上事業では、新たに行う大ケヤキ授業力向上プランの実施経費などを増額いたしまして、4,145万6,000円を計上しております。

　　156、157ページをお願いいたします。

　　２項小学校費、１目学校管理費ですが、159ページをお願いいたします。説明欄の中ほどにあります、神町小学校移転改築準備事業ですが、令和３年１月の入校に要する準備費用といたしまして、4,121万6,000円を新たに計上しております。

　　160ページ、161ページをお願いいたします。

　　４目学校建設費、神町小学校改築事業では、令和元年度の国庫補助金の追加内示により前倒しされましたことから、大幅な減額となっております。

　　164、165ページをお願いいたします。

　　４項社会教育費、１目社会教育総務費の社会教育総務事業ですが、社会教育施設等の共生社会への対応及び長寿命化を図っていくための施設整備計画策定などの費用といたしまして、1,492万5,000円を計上しております。

　　168、169ページをお願いいたします。

　　４目文化振興費ですが、171ページをお願いいたします。説明欄の中ほどにございます、東の杜運営管理事業ですが、車椅子使用者用駐車場整備工事費を追加いたしまして、3,627万7,000円を計上しております。

　　172、173ページをお願いいたします。

　　５項保健体育費、４目学校給食費の米飯給食応援・地産地消推進事業ですが、食材価格高騰による保護者負担の軽減と、栄養素の充足及び地産地消の推進に向け、新たに1,225万円を計上しております。

　　176、177ページをお願いします。

　　12款公債費ですが、繰り上げ償還に係る経費１億円を計上しているほか、まなびあテラスの償還が開始することから、前年度比2.6％増の20億89万8,000円となっております。

　　以上で、一般会計の説明を終わらせていただきます。

　　次に、特別会計についてご説明申し上げます。201ページをお願いいたします。

　　議第24号　令和２年度東根市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。

　　第１条は、歳入歳出予算総額を49億300万円と定めるものでございます。

　　第２条では、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定めており、第３条では、保険給付費に過不足が生じた場合は、同一款内における各項の間の流用ができるものとするものでございます。

　　208ページ、209ページをお願いします。

　　２の歳入ですが、１款１項１目国民健康保険税ですが、前年度より9,163万4,000円増の９億8,378万2,000円を計上したところでございます。

　　210ページ、211ページをお願いいたします。

　　４款県支出金、１項１目保険給付費等交付金ですが、前年度より１億2,100万9,000円増の35億344万9,000円を計上しております。

　　６款繰入金、１項１目一般会計繰入金ですが、保険基盤安定繰入金などから、３億6,187万5,000円を計上しております。２項１目財政調整基金繰入金は前年度より減額し、5,117万3,000円を計上しております。

　　次に、216ページ、217ページをお願いいたします。

　　３の歳出ですが、１款１項総務管理費では、職員人件費、国保連合負担金等を計上し、２項徴税費には賦課徴収に係る所要額を計上しております。

　　220ページ、221ページをお願いいたします。

　　２款保険給付費、１項療養諸費ですが、これまでの実績に基づき、前年度より6,710万2,000円増の29億2,547万1,000円を計上しております。

　　222、223ページをお願いいたします。

　　３款国民健康保険事業費納付金は、財政運営の主体である県に納付するものでございます。１項医療給付費納付金は、前年度より1,535万4,000円増の８億9,644万円。次のページをお願いいたします。２項後期高齢者支援金等納付金は２億7,563万8,000円、３項介護納付金は１億324万8,000円を計上しております。なお、退職被保険者等の納付金に関する制度は終了しましたことから、二つの予算を削除しております。

　　226ページ、227ページをお願いいたします。

　　６款保険事業ですが、生活習慣病予防のための事業費等を計上しており、１項特定健康診査等事業費は3,816万6,000円。２項保険事業費では1,100万5,000円を計上しております。

　　以上で、国民健康保険特別会計の説明を終わります。

　　次に、237ページをお願いいたします。

　　議第25号　令和２年度東根市東根財産区特別会計予算についてご説明申し上げます。

　　第１条は、歳入歳出予算総額を150万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものでございます。

　　242、243ページをお願いいたします。

　　２の歳入ですが、１款１項１目財産貸付収入ですが、クレー射撃場や堂ノ前の公園用地などの財産区有地の貸付収入となります。２款繰入金は、財産区管理会運営基金からの繰入金を計上しております。

　　244、245ページをお願いいたします。

　　３の歳出ですが、１款１項１目一般管理費では、前年度より15万5,000円増の45万9,000円を計上しております。２目、財産管理費は、市内小学校児童の環境学習等の事業費と、山林の管理経費など94万1,000円を計上しております。

　　以上で、財産区特別会計の説明を終わります。

　　次に、249ページをお願いいたします。

　　議第26号　令和２年度東根市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。

　　第１条は、歳入歳出予算総額を43億9,600万円と定めるもので、第２条は、保険給付費に過不足が生じた場合における同一款内での流用規定を定めたものでございます。

　　256、257ページをお願いします。

　　２の歳入ですが、１款介護保険料は、前年度より2,940万4,000円減の９億570万4,000円を計上しております。

　　３款、国庫支出金から、258ページの５款県支出金までは、各種サービスの給付額に合わせた負担金、補助金等を計上しております。

　　７款１項一般会計繰入金ですが、次のページをお願いいたします。前年度より4,015万4,000円増の６億8,316万4,000円を計上しております。

　　264、265ページをお願いいたします。

　　３の歳出ですが、１款１項総務管理費には、職員人件費等を計上し、２項徴収費には、賦課徴収に係る所要額、次のページをお願いいたします。３項介護認定審査会費には、認定審査会や認定調査事業費の所要額を計上しております。

　　268、269ページをお願いいたします。

　　２款１項介護サービス等諸費ですが、居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費など、サービス利用の実績を考慮いたしまして、前年度より7,556万9,000円増の37億5,486万9,000円を計上しております。

　　270ページ、271ページをお願いします。

　　２項介護予防サービス等諸費では、実績を考慮し、前年度より800万円減の7,095万円を計上しております。

　　272、273ページをお願いいたします。

　　５項特定入所者介護サービス等費ですが、所得の低い施設サービス利用者に対する食費や居住費の給付費といたしまして、実績を踏まえ、前年度より3,110万円減の２億1,060万円を計上しております。

　　274、275ページをお願いいたします。

　　４款１項介護予防・生活支援サービス事業費では、実績を考慮し、前年度より771万8,000円減の7,144万5,000円を計上しております。

　　以上で、介護保険特別会計の説明を終わります。

　　次に、289ページをお願いいたします。

　　議第27号　令和２年度東根市市営墓地特別会計予算についてご説明申し上げます。

　　第１条は、歳入歳出予算総額を180万円と定めるものです。

　　294、295ページをお願いいたします。

　　２の歳入ですが、１款２項１目手数料ですが、市営墓地管理料として、前年度と同額の168万4,000円を計上しております。

　　296、297ページをお願いします。

　　３の歳出ですが、１款１項１目一般管理費ですが、市営墓地管理料などとして前年度と同額の170万円を計上しております。

　　以上で、市営墓地特別会計の説明を終わります。

　　次に、299ページをお願いいたします。

　　議第28号　令和２年度東根市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。

　　第１条は、歳入歳出予算総額を５億6,600万円と定めるものであります。

　　306、307ページをお願いいたします。

　　２の歳入ですが、１款１項後期高齢者医療保険料ですが、前年度より6,187万8,000円増の４億1,309万9,000円を計上しております。３款１項一般会計繰入金ですが、国の基準に基づき算出した事務費繰入金と、保険基盤安定繰入金として前年度より739万1,000円増の１億3,644万6,000円を計上しております。

　　310ページ、311ページをお願いいたします。

　　３の歳出ですが、２款後期高齢者医療広域連合納付金ですが、市が徴収した保険料の全額並びに一般会計から繰り入れした保険基盤安定分の負担金及び広域連合の事務費負担金を計上いたしまして、合わせまして前年度より6,925万4,000円増の５億4,705万2,000円を計上しているところでございます。

　　以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。

　　私からの当初予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○清野忠利予算特別委員長　次に、議第29号から議第31号までの３議案について、建設部長兼水道部長に補足説明を求めます。

　　半田建設部長兼水道部長。

　　〔半田　隆建設部長兼水道部長　登壇〕

○半田　隆建設部長兼水道部長　委員長の指示により、補足して説明を申し上げます。

　　はじめに、議第29号　令和２年度東根市水道事業会計予算について、ご説明を申し上げます。

　　水道会計事業予算書の１ページをお願いいたします。

　　第２条、業務の予定量でありますが、平成30年度実績及び令和元年度の実績見込みを勘案し、給水戸数については、前年度比300戸増の１万7,500戸、年間総給水量については、前年度比約２％減の461万7,250立方メートル、１日平均給水量については、１万2,650立方メートルを予定したところであります。

　　主な建設改良事業としては、中央監視室の電気計装設備更新事業及び老朽管の更新事業等を予定しております。

　　また、引き続き計画的な漏水調査等を実施しまして、有収率の向上に努めてまいります。

　　次に第３条、収益的収入及び支出の予定額であります。収入につきましては、第１款水道事業収入、11億6,951万5,000円を計上しております。支出については、第１款水道事業費用11億4,767万9,000円を計上したところであります。詳細につきましては、後ほど実施計画書で説明させていただきます。

　　次に、２ページをお願いいたします。

　　第４条、資本的収入及び支出の予定額であります。収入につきましては、第１款資本的収入4,179万9,000円を計上しております。支出につきましては、第１款資本的支出８億3,257万7,000円を計上したところであります。

　　なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、７億9,077万8,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,805万3,000円、過年度分損益勘定留保資金７億2,272万5,000円で補填する予定であります。

　　第５条の債務負担行為から３ページの第９条たな卸資産購入限度額までは記載のとおりであります。

　　５ページをお願いいたします。

　　予算実施計画により主な内容について説明をさせていただきます。はじめに、収益的収入及び支出です。収入についてであります。第１款水道事業収益については、第１項営業収益として10億8,871万7,000円を計上しております。内訳としては、第１目の給水収益10億4,300万9,000円としております。節水型の給水機器の普及により、水道使用量が若干減る見込みであることから、前年比約１％減としております。

　　第２項営業外収益として8,078万8,000円を計上しております。内訳としては、第５目他会計負担金625万3,000円でありまして、簡易水道統合事業に伴う起債償還利子として一般会計からの負担金であります。

　　そのほかについては、記載のとおりとなっております。

　　６ページをお願いいたします。

　　支出についてであります。

　　第１款水道事業費用につきましては、第１項、営業費用に10億9,857万円を計上しております。内訳としては、第１目に原水及び浄水費に３億1,063万3,000円を計上しております。人件費及び浄水場の運転管理費などとしております。

　　第２目配水及び給水費に２億8,075万6,000円を計上しております。人件費や配水池の管理費及び配水管布設に伴う路面復旧工事費などになります。

　　第４目業務総係費１億3,052万5,000円を計上しております。同じく人件費及び窓口の業務委託料などになります。

　　第２項営業外費用以降については、記載のとおりとなっております。

　　７ページをお願いします。

　　資本的収入及び支出であります。収入についてであります。第１款資本的収入の主なものは、第２項第１目加入金に新規の宅地分譲事業などを見込みまして1,908万5,000円を計上しております。第８項第１目に負担金、一般会計より簡易水道統合事業に伴う起債償還元金分として1,621万4,000円を計上しております。

　　支出についてであります。

　　第１款資本的支出については、第１項建設改良費に７億5,358万1,000円を計上しております。内訳としては第１目施設費に７億4,200万円を計上しておりまして、老朽化した配水管の布設替工事及び中央監視室の電気計装設備の更新事業などを予定しております。

　　第２項企業債償還金については、記載のとおりです。

　　以上で、水道事業会計の説明を終わらせていただきます。

　　次に、議第30号　令和２年度東根市工業用水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。

　　予算書、１ページをお願いいたします。

　　第２条、業務の予定量でありますが、本年度同様、給水数を12企業、年間総給水量を315万3,600立方メートル、１日平均給水量を8,640立方メートルとして、運営していく予定であります。

　　主な建設改良事業につきましては、中央監視室の電気計装設備更新事業などを実施してまいります。

　　次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額であります。収入につきましては、第１款工業用水道事業収益として、２億2,465万3,000円を計上しております。支出につきましては、第１款工業用水道事業費用として、２億2,293万1,000円を計上しております。

　　２ページをお願いいたします。

　　第４条の資本的収入及び支出の予定額であります。収入については特にございません。支出につきましては、第１款資本的支出として3,200万円を計上したところであります。

　　なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,200万円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額290万9,000円、過年度分損益勘定留保資金2,909万1,000円で補填する予定であります。

　　第５条の債務負担行為から第７条の議会の議決を得なければ流用することのできない経費までは、記載のとおりであります。

　　４ページをお願いいたします。

　　予算実施計画により主な内容についてご説明をいたします。はじめに、資本的収入及び支出です。収入につきましては、第１款工業用水道事業収益について、第１項営業収益として２億813万8,000円を計上しております。内訳としては、第１目給水収益として２億813万7,000円で料金収入を見込んでおります。

　　第２項営業外収益以降につきましては、記載のとおりでございます。

　　次に、支出についてであります。第１款工業用水道事業費用につきましては、第１項営業費用として２億1,192万円を計上しております。内訳としましては、第１目原水及び浄水費に8,442万円を計上しており、主に浄水場の運転管理費などを予定しております。

　　第２目配水及び給水費に2,027万円を計上しており、主に人件費、配水池の管理費などを予定しております。第４目、業務総係費に1,265万8,000円を計上しておりまして、主に人件費及び各種委託費などとなっております。

　　第２項営業外費用以降につきましては、記載のとおりであります。

　　５ページをお願いいたします。

　　資本的収入及び支出であります。収入は特にございません。支出につきましては、第１款資本的支出の第１項第１目として、施設費として3,200万円を計上したところであり、中央監視室の電気計装設備の更新事業及び空気弁更新費用などを計上しております。

　　以上で、工業用水道事業会計の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

　　次に、議第31号　令和２年度東根市公共下水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。

　　予算書の１ページをお願いいたします。

　　第２条、業務の予定量でありますが、前年度の実績見込みを勘案しまして、処理区域面積につきましては、1,619.46ヘクタール、年間総処理水量については、434万7,520立方メートル、１日平均処理水量については１万1,911立方メートルを予定したところであります。主な建設改良事業としては、汚水管きょの整備事業などを予定しております。

　　次に、第３条収益的収入及び支出の予定額であります。収入につきましては、第１款公共下水道事業収益15億488万4,000円を計上しております。支出につきましては、第１款公共下水道事業費用14億6,925万8,000円を計上したところであります。

　　次に、２ページをお願いいたします。

　　第４条資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入につきましては、第１款資本的収入12億595万9,000円を計上しております。支出につきましては、第１款資本的支出12億9,264万円を計上したところであります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,668万1,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,000万円、当年度損益勘定留保資金6,668万1,000円で補填する予定であります。

　　次に、第４条の２、特例的収入及び支出についてであります。本会計が新年度から地方公営企業会計に移行することに伴い、出納整理期間の経過措置については、地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払い金の金額は未収金として8,000万円、未払い金として３億1,625万3,000円を予定しております。

　　第５条の債務負担行為から４ページの第10条他会計からの補助金までは記載のとおりであります。

　　６ページをお願いいたします。

　　予算実施計画により、予算の主な内容をご説明いたします。はじめに、資本的収入及び支出です。収入につきましては、第１款公共下水道事業収益として第１項営業収益７億7,177万円を計上しております。内訳としては、第１目下水道使用料７億3,444万7,000円を見込んでおります。第４目雨水処理負担金1,408万5,000円につきましては、一般会計からの繰入金で雨水事業の維持管理相当分を計上しております。第２項営業外収益として７億3,311万4,000円を計上しており、内訳としては、第２目他会計補助金１億2,339万9,000円で一般会計からの繰入金で起債償還利子分を計上しております。

　　そのほかについては、記載のとおりとなっております。

　　７ページをお願いいたします。

　　支出についてであります。第１款公共下水道事業費用につきましては、第１項営業費用として13億303万9,000円を計上しており、内訳としては、第１目管渠費6,405万6,000円につきましては、人件費のほか管渠汚水ますの維持管理費を予定しております。第３目流域下水道維持管理費３億5,877万2,000円は、汚水処理を行っている村山浄化センターへの負担金となります。第５目業務費3,724万9,000円は下水道使用料の徴収委託料などになります。第６目総係費4,952万7,000円は人件費のほか業務委託料などになります。

　　次に、第２項営業外費用として１億6,077万4,000円を計上しており、主なものとしては第１目支払い利息及び企業債取扱諸費として１億4,077万3,000円を計上しております。

　　そのほかについては、記載のとおりであります。

　　８ページをお願いいたします。

　　資本的収入及び支出についてであります。収入についてであります。第１款資本的収入につきましては、第１項企業債として５億6,940万円を計上しており、主なものとして第１目建設改良債として５億4,910万円を計上しております。第３項他会計補助金では３億8,447万4,000円を計上しておりまして、一般会計からの繰入金で起債償還の元金分として計上しております。

　　そのほかについては記載のとおりであります。

　　次に、支出についてであります。第１款資本的支出につきましては、第１項建設改良費に７億3,275万6,000円を計上しております。主なものは、第１目管路建設費６億3,155万3,000円で、汚水管布設工事のほか人件費委託料を計上しております。２目管路改良費5,300万円は、雨水マンホール修繕などを予定しております。第４目流域下水道建設改良費4,820万3,000円は村山浄化センターの建設改良に係る負担金になります。

　　次に、第３項企業債償還金５億5,688万4,000円は起債償還の元金分を計上しております。

　　以上で公共下水道事業会計の説明を終わります。

　　よろしくお願いいたします。

○清野忠利予算特別委員長　以上で、説明を終わります。

　　◎散　　　　　会

○清野忠利予算特別委員長　これで、本日の日程は全部終了しました。

　　なお、本委員会は３月９日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。

　　本日は、これで散会します。ご苦労さまでした。

　　　午後　１時５９分　散　会