平成２３年第４回東根市議会定例会　予算特別委員会　１１月３０日

第４回東根市議会定例会

予　算　特　別　委　員　会　会　議　録

平成２３年１１月３０日　午前１０時４０分　開　会

　森　　谷　　政　　志　　予算特別委員長　　　　　　原　　田　　利　　光　　副委員長


◎出席委員（１７名）
　１番　　　河　　村　　　　　豊　委員　　　　　　　２番　　　原　　田　　利　　光　委員
　３番　　　髙　　橋　　光　　男　委員　　　　　　　４番　　　細　　矢　　俊　　博　委員
　５番　　　今　　野　　　　　孝　委員　　　　　　　６番　　　大　　場　　英　　雄　委員
　７番　　　浅 野 目　　幸　　一　委員　　　　　　　８番　　　加　　藤　　信　　明　委員
　９番　　　阿　　部　　清　　雄　委員　　　　　　１０番　　　阿　　部　　綾　　子　委員
１１番　　　高　　橋　　ひ ろ み　委員　　　　　　１２番　　　清　　野　　貞　　昭　委員
１３番　　　森　　谷　　政　　志　委員　　　　　　１４番　　　佐　　藤　　　　　直　委員
１５番　　　奥　　山　　重　　雄　委員　　　　　　１６番　　　秋　　葉　　征　　士　委員
１７番　　　清　　野　　忠　　利　委員

◎欠席委員（なし）

◎説明のため出席した者の職氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会
土　田　正　剛　　市　　　　　長　　　　　　　　石　山　泰　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　　員　　長
　　　　　　　　　選挙管理委員会
奥　山　　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　荒　川　妙　子　　代表監査委員
　　　　　　　　　委　　員　　長
八　島　一　夫　　農業委員会会長　　　　　　　　青　柳　弘　索　　消　　防　　長
椎　名　和　男　　副　　市　　長　　　　　　　　高　橋　一　郎　　教　　育　　長
岡　崎　春　夫　　総　務　部　長　　　　　　　　山　科　　　優　　市民生活部長
黒　田　　　長　　健康福祉部長　　　　　　　　　間木野　多加志　　経　済　部　長
　　　　　　　　　建　設　部　長
菊　池　修　明　　　　　　　　　　　　　　　　　植　松　敏　夫　　会計管理者
　　　　　　　　　兼水道部長
杉　浦　宗　義　　教　育　次　長　　　　　　　　本　田　　　剛　　総合政策課長
高　橋　　　昇　　庶　務　課　長　　　　　　　　古　谷　利　明　　財　政　課　長
　　　　　　　　　選挙管理委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員
中　里　純　一　　　　　　　　　　　　　　　　　斎　藤　吉　則
　　　　　　　　　事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長
　　　　　　　　　農業委員会
原　田　光　茂
　　　　　　　　　事務局長

◎事務局職員出席者職氏名
塩　野　康　二　　事　務　局　長　　　　　　　　石　垣　和　彦　　事務局長補佐
安　達　利　也　　議　事　主　査　　　　　　　　高　橋　範　一　　主　　　　　事
児　玉　由希実　　主　　　　　事　　　　　　　　梅　津　佳　之　　兼務書記
井　澤　志都香　　兼務書記


◎本日審査した案件

　議第８３号　平成２３年度東根市一般会計補正予算（第５号）
　議第８４号　平成２３年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　議第８５号　平成２３年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
　議第８６号　平成２３年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
　議第８７号　平成２３年度東根市水道事業会計補正予算（第２号）
　議第８８号　平成２３年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

◎開　　　　　会

○森谷政志予算特別委員長　皆さん、御苦労さまです。ただいまから予算特別委員会を開会します。

◎開　　　　　議

○森谷政志予算特別委員長　本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

◎議第８３号　平成２３年度東根市一般会計補正予算（第５号）外５件

○森谷政志予算特別委員長　先ほどの本会議におきまして予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり、議第83号から議第88号までの６議案であります。以上、６議案を一括議題とします。
　これから議第83号から議第86号までの４議案について、財政課長に補足説明を求めます。古谷財政課長。

　　　〔古谷利明財政課長　登壇〕

○古谷利明財政課長　委員長の指示により、補足して説明申し上げます。
　議案書の14ページをお願いいたします。
　はじめに議第83号　平成23年度東根市一般会計補正予算（第５号）について、ご説明いたします。
　先ほど本会議におきまして市長から各会計の補正額と補正後の額についてご説明いたしましたので、私からは事項別明細書等で主なものについて説明いたします。
　17ページをお願いいたします。中段の第２表　債務負担行為補正　１　債務負担行為の追加ですが、東根市立神町中学校仮設校舎リース事業については、神町中学校の生徒数増加に伴い、本年度中にプレハブ校舎を整備し、平成24年度から５年間、仮設校舎をリースするため、限度額6,500万円の債務負担行為を設定するものです。次の東根市屋内多目的コート運営管理事業と東根市体育施設等運営管理事業については、指定管理者制度により管理運営を行っていますが、平成24年度から３年間の指定管理者を選定するため、限度額1,188万3,000円及び１億3,100万円の債務負担行為の設定を行うものです。
　19ページをお願いします。歳入の主なものについてご説明いたします。第１款市税第１項市民税１目個人では、現年度課税分所得割で3,000万円を、第２項１目固定資産税では、償却資産に対する課税分で8,500万円を、それぞれ決算見込みに基づき増額補正するものです。第10款地方特例交付金第１項１目地方特例交付金では、児童手当及び子ども手当特例交付金並びに減収補てん特例交付金の交付額の確定により、1,492万1,000円の増額補正を行うものです。次に、第15款国庫支出金及び次の21ページの第16款県支出金につきましては、各種給付費及び事業費の実績に基づく負担金、補助金等の増額補正が主なものです。
　次に、25ページをお願いします。３　歳出の主な内容についてご説明いたします。第１款議会費第１項１目議会費では、年度当初の職員の配置替えに伴う人件費の補正で、133万4,000円の減額となります。次の第２款第１項１目一般管理費の人事管理事業においては、同様の理由により1,780万9,000円の増額補正となりますが、以降、各事業費における人件費についても職員の配置替え及び人数変更等に伴う所要の補正を行っており、一般会計全体では合計4,300万円ほどの減額補正となっています。第２款第１項10目情報管理事業は、住民基本台帳法などの改正に伴い外国人も住民基本台帳に搭載されることとなることから、必要なシステムの改修を行うため、2,536万9,000円を増額するものであります。
　次に、31ページをお願いいたします。第３款民生費第１項１目社会福祉総務費の国民健康保険事務費・出産育児一時金繰出事業の630万2,000円の減額及び介護保険特別会計繰出事業の449万3,000円の増額は、それぞれ各特別会計の人件費の決算見込みに基づく補正です。また、地域支え合い体制づくり事業の500万円は、災害時の要援護者支援マップ作成について県の補助事業の新規採択に伴い増額補正を行うものであります。５目障害者自立支援費において障害者介護給付事業の8,181万2,000円の増額補正は、障害者自立支援法の改正に伴う施設入所者へのサービスの単価引き上げや対象者の増による決算見込みに基づくものですが、その財源は国の負担金が２分の１、県と市の負担が４分の１ずつとなっています。８目医療給付費では、重度心身障害（児）者医療給付事業で、給付見込みに基づき1,400万円の増額補正を行います。
　33ページをお願いいたします。第２項児童福祉費２目保育所費の認可外保育施設保育支援事業は、多子世帯に対する保育料の助成を行うものですが、事業の実施見込みにより828万1,000円の増額を行うものです。
　35ページをお願いいたします。６目医療給付費では、未就学児医療費無料化事業、小学校低学年医療費無料化事業、ひとり親家庭等医療給付事業の実績見込みにより、合計で1,900万円の増額補正を行うものです。第３項生活保護費２目の生活保護扶助事業は、医療費扶助の実施見込みの増加により2,134万2,000円の増額補正を行います。第４款衛生費第１項保健衛生費３目環境衛生費の河北町ほか２市広域斎場事務組合事業は、負担金の確定により102万5,000円の増額補正です。
　次に、39ページをお願いいたします。第７款商工費第１項２目商工業振興費では、さくらんぼ東根商品券購入助成事業を新規計上いたします。これは、地域経済の活性化を目的に地域の小規模小売店舗の利用を促進するための新たな企画を加えた事業で、商工会で行う総額２億2,000万円のプレミアム付商品券発行に対して1,850万円の助成を行うものです。住宅新築・リフォーム支援事業は、申込件数が先月末現在で341件と順調に推移していることから、2,100万円を増額補正し、事業費総額を7,300万円とするものです。
　41ページをお願いいたします。第８款土木費第４項都市計画費４目公園管理事業は、堂ノ前公園の照明灯の設置工事及び大森山公園センターコート南側の転落防止柵の修繕工事のため、730万8,000円の増額補正を行うものです。
　43ページをお願いします。第５項住宅費１目住宅管理事業の木造住宅耐震改修事業費補助金は、木造住宅の耐震診断結果に基づき耐震改修を行う場合に県と市で２分の１ずつ、合計で120万円まで助成するもので、県からの交付金の額の確定に伴い、180万円を増額するものです。第９款消防費第１項２目非常備消防事業の災害補償負担金は、このたびの東日本大震災に伴う消防団員共済費の追加負担に伴う増額補正であり、財源は全額特別交付税で措置されたものです。
　45ページをお願いいたします。第10款教育費第１項教育総務費２目事務局費の私立幼稚園就園奨励事業と私立幼稚園にこにこ子育て支援事業は、それぞれの事業費の実績見込みに伴い増額補正するものです。第２項小学校費２目教育振興費の要保護・準要保護児童就学援助事業の180万3,000円と、47ページの第３項中学校費２目の要保護・準要保護生徒就学援助事業の111万3,000円は、それぞれ対象者数の増に伴う増額補正です。
　次に、49ページをお願いいたします。
　議第84号　平成23年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
　52ページをお願いします。２の歳入ですが、第５款第１項１目療養給付費等交付金は、退職被保険者等療養給付費などの増加に伴う支払基金からの交付金9,259万6,000円の増額補正です。第９款繰入金第１項１目一般会計繰入金は、人件費の決算見込みに伴い、一般会計からの繰入金を630万2,000円減額補正するものです。
　54ページをお願いします。３　歳出の第１款総務費第１項１目一般管理費は、人件費の決算見込みに基づく630万2,000円の減額補正です。第２款保険給付費第１項療養諸費と第２項の高額療養費は、事業の実績見込みによる増額補正で、第３款の後期高齢者支援金等と次のページの第６款介護納付金については、負担金の額の確定に伴う増額補正を行うものです。
　次に、58ページをお願いします。
　議第85号　平成23年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
　61ページをお願いします。２の歳入では、財源調整のため、第４款繰入金第１項１目一般会計繰入金を107万円増額補正するものです。３　歳出の第１款公共下水道事業費第１項１目下水道総務費では、人件費の決算見込みにより294万8,000円の減額補正と、繰越事業に伴う消費税納付額の増に伴う890万4,000円の増額補正を行うものです。第３目管渠建設費についても人件費の決算見込みにより減額補正を行うものです。
　次に、63ページをお願いします。
　議第86号　平成23年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
　66ページをお願いします。２　歳入の第７款繰入金第１項１目その他一般会計繰入金では、財源調整のため449万3,000円の増額補正を行うものです。３　歳出では、第１款総務費第１項１目の一般管理事業で、人件費の決算見込みに基づき増額補正を行うものです。
　以上で補正予算の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○森谷政志予算特別委員長　次に、議第87号及び議第88号の２議案について、水道部長に補足説明を求めます。菊池水道部長。

　　　〔菊池修明建設部長兼水道部長　登壇〕

○菊池修明建設部長兼水道部長　委員長の指示によりまして補足説明を申し上げます。
　水道課補正予算関係資料の１ページをお願いいたします。
　議第87号　平成23年度東根市水道事業会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。
　補正の主な理由でありますが、平成23年度人事異動に伴う職員人件費の補正、宮城県南三陸町への応急給水支援に関わる費用が確定したことに伴う災害支援費の補正、さらに企業債繰上償還による企業債償還金の補正を行うものであります。
　最初に収益的支出の補正の状況についてでありますが、水道事業費用の補正を行うものであり、補正前の予算総額８億7,870万1,000円に対し176万3,000円の増額補正を行い、補正後の予算総額を８億8,046万4,000円とするものであります。
　次に、補正の内容でありますが、営業費用のうち原水及び浄水費から災害支援費について、補正内容に記載のとおり増額及び減額の補正を行うものであります。
　２ページをお願いいたします。次に、資本的支出の補正の状況についてでありますが、資本的支出の補正を行うものであり、補正前の予算総額８億1,906万4,000円に対し2,316万3,000円の増額補正を行い、補正後の予算総額を……大変申し訳ございません。資料の方、正副議長内示のときの資料での説明になってしまいました。申し訳ございません。
　それでは、68ページの議第87号でございますが、平成23年度東根市水道事業会計補正予算（第２号）であります。
　（第２号）は、次に定めるところによりまして補正をするものでございますが、支出、水道事業費用の営業費用を７億9,631万円とするものであります。
　第３条でございますが、平成23年度東根市水道事業会計予算第４条に定めた資本的支出の予算額を次のとおり補正するものでございます。
　資本的支出でございますが、既決予算額８億1,906万4,000円に対しまして補正予定額2,316万3,000円としまして、合計で８億4,222万7,000円とするものであります。こちらの方は企業償還金の増額でございます。
　第４条は予算第８条に定めた経費の金額を次のように定めるということで、職員給与費、人件費の補正によるものでございまして、177万4,000円を増額いたしまして合計で１億77万6,000円とするものでございます。
　次、69ページでございますが、平成23年度水道事業会計補正予算実施計画書（第２号）でございます。収益的支出の総額を、既決予算額８億7,870万1,000円に対しまして補正予定額を176万3,000円としまして、合計で８億8,046万4,000円とするものであります。こちらの方は職員人件費の補正によるものでございます。資本的支出でございますが、こちらの方は、既決予算額８億1,906万4,000円に対しまして補正予定額が2,316万3,000円ということで、合計で８億4,222万7,000円とするものでございます。補正の理由は、企業債の償還金2,316万3,000円とするものでございます。
　次に、議第88号の平成23年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げたいと思います。
　こちらの方は、第１条で補正予算（第１号）は次に定めるところによるということでございまして、第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するということです。こちらの方は、予算のときには１日あたり8,240トンの契約水量でございましたが、その後、３月末に企業間との話し合いをいたしまして、70トンを下げて基本水量を8,170トンにするということでございます。こちらの方の減量に関わるものでございます。したがいまして、収入の方は、工業用水道事業収益を１億9,140万6,000円の既決予算額に対しまして補正予定額が161万4,000円の減額ということで、合計で１億8,979万2,000円とするものでございます。
　それから、支出の方は、工業用水道事業費用ということで既決予算を１億1,174万7,000円に対しまして35万1,000円の増額を行いまして、１億1,209万8,000円とするものでございます。こちらの方は35万1,000円の増額でございますが、人事異動に伴い職員人件費、職員給与の増額となってございます。
　次のページ72ページをお願いいたします。こちらの方は、工業用水道事業会計の補正予算に関わる実施計画書の（第１号）でございますが、収益的収入の方は、既決予算額１億9,140万6,000円に対しまして補正予算額、減額ですが161万4,000円減額しまして１億8,979万2,000円とするものでございます。
　収益的支出でございますが、こちらの方は先ほどご説明申し上げましたとおり、既決予算額１億1,174万7,000円に対しまして人事異動に伴います職員人件費の増額35万1,000円を補正しまして、１億1,209万8,000円とするものでございます。
　以上、ご説明申し上げました。大変失礼しました。
○森谷政志予算特別委員長　以上で説明を終わります。

◎散　　　　　会

○森谷政志予算特別委員長　これで本日の日程は全部終了しました。
　なお、本委員会は12月９日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
　本日は、これで散会します。御苦労さまでした。

　　　　午前１１時０４分　散　会