平成１８年第１回東根市議会定例会　予算特別委員会　３月　２日

第１回東根市議会定例会

予　算　特　別　委　員　会　会　議　録

平成１８年３月２日　午後１時４５分　開　会

　　　　　　奥　　山　　重　　雄　委員長　　　　　　阿　　部　　綾　　子　副委員長


◎出席委員（１７名）
　１番　　　今　　野　　　　　孝　委員　　　　　　　２番　　　加　　藤　　信　　明　委員
　３番　　　浅 野 目　　幸　　一　委員　　　　　　　４番　　　田　　中　　　　　昭　委員
　５番　　　阿　　部　　清　　雄　委員　　　　　　　６番　　　阿　　部　　綾　　子　委員
　７番　　　高　　橋　　ひ ろ み　委員　　　　　　　９番　　　清　　野　　貞　　昭　委員
１０番　　　奥　　山　　重　　雄　委員　　　　　　１１番　　　森　　谷　　政　　志　委員
１２番　　　佐　　藤　　　　　直　委員　　　　　　１４番　　　秋　　葉　　征　　士　委員
１５番　　　清　　野　　忠　　利　委員　　　　　　１６番　　　高　　橋　　一　　俊　委員
１７番　　　武　　田　　敏　　夫　委員　　　　　　１９番　　　武　　田　　　　　　委員
２１番　　　結　　城　　　　　芳　委員

◎欠席委員（１名）
１８番　　　深　　瀬　　秋　　広　委員

◎説明のため出席した者の職氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会
土　田　正　剛　　市　　　　　長　　　　　　　　横　尾　智三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　　員　　長
　　　　　　　　　選挙管理委員会
植　村　良　作　　　　　　　　　　　　　　　　　横　尾　　　尚　　代表監査委員
　　　　　　　　　委　　員　　長
八　島　一　夫　　農業委員会会長　　　　　　　　小　関　善次郎　　消　　防　　長
武　田　新　市　　助　　　　　役　　　　　　　　奥　山　昭　男　　収　　入　　役
小　関　正　男　　教　　育　　長　　　　　　　　椎　名　和　男　　総　務　部　長
武　田　　　稔　　市民保険部長　　　　　　　　寒河江　賢　一　　健康福祉部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　設　部　長
武　田　國　義　　経　済　部　長　　　　　　　　杉　浦　正　弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼水道部長
原　田　清一郎　　教　育　次　長　　　　　　　　高　橋　一　郎　　総合政策課長
荒　川　妙　子　　庶　務　課　長　　　　　　　　矢　作　　　隆　　財　政　課　長
　　　　　　　　　選挙管理委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　監　査　委　員
武　田　　　綏　　　　　　　　　　　　　　　　　名　和　信　博
　　　　　　　　　事　務　局　長　　　　　　　　　　　　　　　　　事　務　局　長
　　　　　　　　　農業委員会
武　田　庄　一
　　　　　　　　　事　務　局　長

◎事務局職員出席者職氏名
牧　野　利　幸　　事　務　局　長　　　　　　　　清　野　敬　信　　事務局長補佐
佐　藤　慎　司　　議　事　係　長　　　　　　　　齋　藤　美奈子　　主　　　　　任
森　谷　秀　範　　主　　　　　事

◎本日審査した案件

　議第２８号　平成１８年度東根市一般会計予算
　議第２９号　平成１８年度東根市国民健康保険特別会計予算
　議第３０号　平成１８年度東根市東根財産区特別会計予算
　議第３１号　平成１８年度東根市学校給食事業費特別会計予算
　議第３２号　平成１８年度東根市公共下水道事業特別会計予算
　議第３３号　平成１８年度東根市老人保健特別会計予算
　議第３４号　平成１８年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算
　議第３５号　平成１８年度東根市介護保険特別会計予算
　議第３６号　平成１８年度東根市市営墓地特別会計予算
　議第３７号　平成１８年度東根市水道事業会計予算
　議第３８号　平成１８年度東根市工業用水道事業会計予算
　議第３９号　平成１８年度東根市簡易水道事業特別会計予算

◎開　　　　　会

○奥山重雄予算特別委員長　皆さん、御苦労さまです。本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会します。

◎開　　　　　議

○奥山重雄予算特別委員長　本日の会議に、欠席の届けがありましたのは、18番深瀬秋広委員です。したがって、委員の出席数は17名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

◎議第２８号～３９号　平成１８年度東根市一般会計予算外１１件

○奥山重雄予算特別委員長　先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託になりました議案は、議第28号から議第39号までの予算関係12議案であります。以上、12議案を一括議題とします。
　これから議第28号から議第36号までの９議案について、財政課長に補足説明を求めます。矢作財政課長。

　　　〔矢作　隆財政課長　登壇〕

○矢作隆財政課長　委員長の指示によりまして、水道会計予算を除き一般会計ほか８会計予算の補足説明を申し上げます。
　一般会計予算書をお願いいたします。
　予算書の１ページをお願します。
　最初に、議第28号　平成18年度東根市一般会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を147億2,600万円と定めるものです。
　第２条は、債務負担行為について。第３条は、地方債の借入れ限度額等の設定について。第４条は、地方自治法に基づき一時借入金限度額を20億円と定めるものであります。第５条は、歳出予算の同一款内での流用は、給料等の人件費にかかる経費のみと定めるものであります。
　次に、７ページをお願いします。第２表債務負担行為について、ご説明いたします。
　まず、東根市土地開発公社に対する債務保証につきましては、開発公社が事業遂行するため金融機関から借入れる際に12億円を限度として債務保証を行うものです。
　次に公用車借上事業につきましては、平成18年度から７年間にわたり公用車５台を新たに維持補修付の借り上げを行うことから、限度額の設定を行うものであります。
　次に、農林関係の認定農業者育成確保資金利子補給と農業経営基盤強化資金利子助成は、それぞれの融資について後年度に利子補給と損失が発生した場合に補償を行うものであり、東根の家づくり利子補給並びに商業げんきわくわく資金利子補給につきましては、市内業者等の活性化を図るため、各融資に対し利子補給を行うため債務負担行為の設定を行うものであります。
　次のアウトソーシング委託事業は、新たに導入するコンピューターのアウトソーシングに向けて機器の借り上げやシステムの運用等について５年間にわたり債務負担を設定するものであり、山形県電子計算システム運営事業につきましては、平成19年度から県や他の市町村と一体となってインターネットを利用し、電子申請による行政サービスを構築するために債務負担行為の設定を行うものであります。
　なお、平成17年度までに債務負担行為の設定をした事項につきましては、予算書の180ページからの調書となっております。
　次に、８ページをお願いします。
　第３表地方債につきましては、土地改良事業から公共土木施設災害復旧事業までの市債の限度額、起債の方法等について設定するものであります。
　なお、平成18年度末の事業別地方債の借入残高見込額等につきましては、予算書の194ページのとおりであります。
　次に、12ページをお願いします。２　歳入の主なものについて、ご説明いたします。
　第１款市税第１項の市民税のうち個人では、税制改正に伴う定率減税の半減等により、前年度比較で9.2％増の13億7,136万2,000円、法人では製造業の業績が好調であることを背景に前年度比較30.5％増の８億8,199万2,000円を計上するものであります。第２項の固定資産税は、平成18年度に評価替えの影響を見込んだことから、7.4％減の26億2,948万5,000円とし、国有資産等所在市町村交付金及び納付金については、前年度比較1.4％増の6,557万8,000円を計上するものであります。
　次に、16ページをお願いします。第２款地方譲与税のうち第１項の所得譲与税は、三位一体の改革が３年目を迎え、国庫補助負担金の削減額が大幅に増額したことから、その補てん措置としての性格を有する所得譲与税については、138.1％増となる３億5,000万円を計上するものであります。
　18ページをお願いします。第６款第１項の地方消費税交付金は、4.7％増となる４億5,000万円を計上。第10款地方特例交付金については、定率減税の半減に伴い13.7％減の１億4,500万円を計上したところであります。
　次に、20ページをお願いします。第11款地方交付税は、先に決定した地方財政計画で大幅に減額されたことを踏まえ、前年度比較で6.1％減の37億900万円を計上するものであります。
　次に、24ページをお願いします。下段の第15款国庫支出金１目民生費国庫負担金２節の児童福祉費負担金のうち保育所運営費負担金については、国の三位一体改革で公立保育所分が一般財源化されましたが、民間の認可保育所については継続しており、３カ所の認可保育所から４カ所となったため、前年度比較で2,127万5,000円増の8,240万円を計上しています。３節児童手当費負担金では、被用者と非被用者小学校第６学年修了前特例給付負担金については支給対象者が第３学年修了前から第６学年修了前まで拡大されましたが、国庫補助負担金の改革により負担割合が３分の２から３分の１に削減されたため、前年度比較3,080万円減の１億1,128万円を計上しています。
　次のページの４節児童扶養手当費負担金も、国の負担割合が従来の４分の３から３分の１に大幅に削減されたため、前年度比較3,433万7,000円減の2,746万9,000円を計上しています。次に、第２項国庫補助金の３目土木費国庫補助金のうち１節道路橋りょう費補助金では、新たに東北中央自動車関連事業の市道野田荒小屋線道路改良事業並びに蟹沢最上川線道路改良事業を計上しておりますが、五間通り線道路改良事業が終了したことなどから大幅な減額になっております。
　28ページをお願いします。４目教育費国庫補助金のうち４節社会教育費補助金の国宝重要文化財等保存整備費補助金は、昨年の12月に枝折れしました大けやきの保存工事に対する補助金の計上であります。次に、下段の第16款県支出金第１項県負担金１目民生費県負担金２節児童福祉費負担金のうち保育所運営費負担金については、認可保育所の増により前年度比較で670万円増の4,120万円を計上しております。
　30ページをお願いします。３節児童手当費負担金では、被用者と非被用者小学校第６学年修了前特例給付負担金については、国庫負担金が減額し、県の負担割合が増えたことなどから前年度比較4,990万円増の7,636万円を計上しております。第２項県補助金では、市町村総合交付金や県単独補助金等が大幅に削減される中で、現在見込まれる県補助金について計上しております。
　32ページの下の方ですが、４目農林水産業費県補助金の１節農業費補助金の園芸産地拡大強化支援事業費補助金に6,333万3,000円を計上しておりますが、このうち大富地内で新規にわさび栽培施設整備を実施するため3,333万3,000円を計上。次のさくらんぼ生産拡大緊急対策事業費補助金1,325万4,000円は、さくらんぼ雨除けテントを無加温ハウスに改良するため、県補助金を計上しています。
　次に、34ページをお願いします。８目公債費県補助金では、新幹線関連事業で借入れした起債に対するもので、前年度比較で56万8,000円増の１億5,340万9,000円を計上するものであります。
　36ページをお願いします。下段の第17款財産収入第２項財産売払収入の１節土地売払収入は、旧東根保育所用地と一本木土地区画整理事業区域内の市有地売払を計上しております。
　38ページをお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金では、財源調整として財政調整基金について前年度対比7,152万6,000円減の１億8,630万3,000円を計上し、２節市立小中学校建設基金繰入金は、新設小学校建設事業の財源として４億円を計上するものであります。
　次に、42ページをお願いします。第22款市債につきましては、臨時財政対策債や住民税等減税補てん債が減額される見込みであることなどから、前年度比較で5.1％減の９億9,060万円を計上するものであります。
　44ページをお願いします。次に、３　歳出の主なものについて、ご説明いたします。
　第１款議会費では、８月執行予定の市議会議員補欠選挙を受け、欠員３議員の補充や欠員補充議員の作業服の購入等により前年度比較1,026万3,000円増の１億8,988万9,000円を計上しております。
　次に、第２款総務費の主な事業について、ご説明いたします。48ページをお願いします。
　第１項総務管理費２目広報広聴費、市政要覧作成事業では、市政要覧が平成10年度に発刊されておりますが、新たに発刊するため126万円を計上しております。下段の４目財産管理費の財産管理事業のうち、51ページの工事請負費823万円は、旧東根保育所の解体経費を計上しております。
　52ページをお願いします。５目企用費の市民まちづくり事業は、平成13年度から実施してきましたが、市民地域づくり推進事業補助金に760万円を計上。東根市特定非営利活動法人設立支援補助金は、ＮＰＯへの設立支援として60万円を計上し、交流事業では本年度東京都中央区との友好都市締結から15年を迎えることから、15周年記念事業実行委員会負担金として100万円を計上しております。
　54ページをお願いします。下段の10目情報管理費の情報管理事業では、委託料にホストコンピューターのアウトソーシングを図るため8,158万円の計上と、次のページ、オンラインシステム事業ではインターネットを活用し、電子サービスを展開するために山形県電子申請システム整備負担金として910万円を計上しております。下段の13目プロジェクト推進費では、消防庁舎建設に係るアドバイザリー業務委託費280万8,000円を計上。学校給食共同調理場設備等事業の委託料1,404万7,000円は、学校給食共同調理場の整備に係るアドバイザリー業務委託料と地質調査業務委託料を計上しております。
　58ページをお願いします。14目除排雪管理費は、これまで各費目ごとに計上していた除排雪経費を弾力的に運用できるように一元管理するもので、１億7,330万円を計上しております。15目諸費においては、防災関連事業に東根市国民保護条例の制定に基づき新たに国民保護協議会委員報酬と総合防災訓練費用を計上。災害への事前対応の充実を図るため、防災アドバイザー１名分の賃金と食料等の備蓄を図るための経費を計上しております。
　60ページをお願いします。第２項徴税費では、１目税務総務費の報酬に、収納率向上を目指し、専門的見地からの収納行為に対するアドバイスを得るため、国税庁ＯＢの税理士１名を納税業務アドバイザーとして委嘱するための報酬を新規に計上しています。
　62ページをお願いします。第３項戸籍住民基本台帳費の１目戸籍住民基本台帳費の下の方の窓口業務委託事業の委託料1,118万5,000円は、民間活力の導入による総合案内や住民票等の受け付け業務をＮＰＯひがしねに委託するものであります。
　64ページお願いします。第４項の選挙費では、３目に東根市長選挙及び東根市議会議員補欠選挙費と、次のページの５目に山形県議会議員選挙費を計上するものであります。
　70ページをお願いします。第５目統計調査費第５項統計調査費２目指定統計費では、事業所・企業統計調査事業に162万2,000円を計上しております。
　次に、第３款民生費の主なものについて、ご説明いたします。74ページをお願いします。
　第１項社会福祉費２目社会福祉施設費では、開館２年目を迎えるさくらんぼタントクルセンター維持管理事業に新たにステージスピーカーを取り付け、工事等を含む6,430万7,000円を計上し、次の運営管理委託事業は特定非営利活動法人クリエイトひがしねに管理を委託するため、2,909万3,000円を計上するものであります。
　76ページお願いします。３目身体障害者福祉費の下段、在宅酸素療法者支援事業に54万円。身体障害者居宅生活支援事業630万1,000円は、ホームヘルプサービスや短期保護等に対する支援事業を行うものであります。
　次のページの４目知的障害者福祉費の知的障害者更正施設整備事業は、米沢市にあります松風園の施設整備負担金として151万2,000円を計上しております。
　次に、82ページをお願いします。下段にあります第２項児童福祉費１目児童福祉総務費の児童手当等給付事業は、支給対象者の拡大と所得制限限度額の引き上げ等により、前年度対比6,900万円増の２億6,431万2,000円の計上。
　次のページをお願いします。子どもまつり事業は、さくらんぼタントクルセンター開館１周年を記念して市民と協働で各種イベントを展開するため、実行委員会負担金として300万円を計上したものであります。２目保育所費の保育事業の委託料２億4,064万2,000円は、認可保育所保育運営委託料で、新たに青空保育園が新設され４カ所となったことにより増額計上し、86ページをお願いします。３目児童館費の児童館事業の中段、委託料808万5,000円は、東根児童館の管理運営を特定非営利活動法人大けやきフォーラム21に委託するための事業費等を計上するものであります。
　次に、第４款衛生費の主な事業について、ご説明いたします。96ページをお願いします。
　２目予防費のインフルエンザ予防接種事業の委託料に767万4,000円を計上。３目環境衛生費、環境衛生事業では、報酬に環境衛生組合長の報酬333万9,000円、報償費として環境衛生組合活動報償と地域版・家庭版ＩＳＯ推進報償等に700万4,000円。有価物回収事業補助金に300万円を計上。
　次のページをお願いします。地球温暖化対策事業では、太陽光発電に対する助成制度を創設するため、太陽光発電システム設置支援事業負担金として40万円を計上しております。次に、５目健康推進事業費の健康ひがしね21推進事業は、市民誰もが健康で生活できるように健康ウォーキングや講演会等の開催に100万円を計上するものであります。
　次に、第６款農林水産業費の主なものについて、ご説明いたします。110ページお願いします。
　３目農業振興費の園芸産地拡大強化支援事業7,066万6,000円は、大富地内においてわさび栽培施設整備を実施するため、補助金333万3,000円を計上。さくらんぼ生産拡大緊急対策事業は、さくらんぼ雨除けテントを無加温に改良するため、1,325万4,000円を計上するものであります。
　112ページお願いします。５目農地費の下段、白水川北部雨水対策事業は、東根一中西側の土地開発等により想定される雨水排水において農業排水施設を利用することから、支障をきたす箇所の補修工事費負担金500万円を計上。６目農道整備事業費では、柏原農道整備事業に着手するため、調査設計料1,160万円の計上と、次のページをお願いします。高速道路関連側道整備事業は、側道整備のため特別用地対策事業負担金として1,666万7,000円を計上するものであります。次に、８目水田農業経営確立対策費については、生産数量配分による調整として事業の推進を図るための予算計上。
　116ページをお願いします。９目農業経営基盤強化促進対策費のうち遊休農地解消対策事業につきましては、遊休農地実態調査に基づき遊休農地解消助成金107万1,000円を計上。次の認定農業者支援事業は、農業の担い手である認定農業者が農業機械の購入及び雨除けハウスの新設、並びに更新事業に対し支援するために補助金400万円を計上するものです。
　118ページをお願いします。２項林業費２目林業振興費の下段、わいわいみんなで森林整備事業の40万円は、地域の方々とともに若木山の松を松くい虫から守り、森林愛護の精神を醸成するための事業費の計上です。
　次に、第７款商工費の主な事業について、ご説明いたします。120ページをお願いします。
　２目商工業振興費の東根の家づくり利子補給補助金360万円は、新増改築・修繕工事等で融資を受けた際に対する利子補給。商業げんきわくわく資金利子補給補助事業300万円につきましても、市内商業者が店舗等の新増築で融資を受けた際に利子補給を行うものであります。ＪＲ東根駅西口整備事業は、東根駅の西側からの乗り入れできるように２カ年間にわたり整備を進めてきたもので、事業費615万円の計上であります。
　次に、124ページをお願いします。３目の観光費のうち果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会事業に1,399万5,000円を計上。次の屋内ゲートボール場指定管理委託事業434万7,000円は、今年度から指定管理者制度に移行し、管理運営を東根温泉協同組合に依頼するものであります。
　次に、第８款土木費の主な事業について、ご説明いたします。128ページお願いします。
　３目道路新設改良費のうち道路新設改良事業（補助）につきましては、従来のウォーキングトレイル事業や市道羽入新田線、泉郷北部線、出戸蛇木線の整備費用に加え、新たに高速道路関連事業として市道蟹沢最上川線並びに野田荒小屋線などの事業費として１億6,445万円を計上しております。その下の道路新設事業（単独）は、臨時地方道整備事業や地方特定道路整備事業、泉郷１号線、小見１号線など各市道整備費として１億7,714万1,000円を計上しております。
　次に、132ページをお願いします。第４項都市計画費２目土地区画整理費のうち、組合施行神町北部土地区画整理事業支援事業につきましては、組合施行に対する事業支援として前年度比で約倍増の3,312万5,000円を計上し、３目街路事業費、街路新設改良事業（補助）につきましては、長谷平林線の用地費と家屋移転補償費等として２億5,000万円を計上したところであります。次のページをお願いします。街路新設改良事業（単独）9,125万2,000円の公有財産購入費は、都市計画道路宮崎西道線について、市施行分として用地費に4,100万円と物件補償費に4,050万円を計上しております。
　次に、136ページをお願いします。下の方になりますが、第５項住宅費２目住宅建設費の住宅建設事業につきましては、東根駅西に木造平屋３棟６戸及び２階建て２棟４戸、計10戸の市営住宅建設と市営住宅の単身高齢世帯に火災報知機を設置するため、１億294万5,000円万円を計上するものであります。
　次に、第９款消防費の主なものについて、ご説明いたします。140ページをお願いします。
　第１項消防費の常備消防事業は、委託料に542万6,000円を計上しておりますが、はしご車保守点検委託等を行うものであり、次のページの３目消防施設費では、貯水槽新設事業に貯水槽１基の計上。消防施設事業に小型ポンプ車庫改築１棟と小型動力ポンプ車２台等の消防施設整備費用を計上しております。消防庁舎建設事業625万8,000円は、山形県防災行政無線の移設工事費を計上しております。
　次に、第10款教育費の主な事業について、ご説明いたします。146ページをお願いします。
　２目事務局費の下段、特別支援教育推進事業749万3,000円は、普通教室に在籍する発達障がいを持つ児童生徒に対する支援策として、スクールサポーターを２名増員し６名を配置するとともに、新たに特別教育アドバイザーを委嘱し、指導助言を受けるための事業費を計上しております。
　次に、148ページお願いします。４目語学指導費の語学指導事業では、語学力向上のためにＡＬＴ指導助手２名分の経費を計上しております。
　150ページをお願いします。第２項小学校費１目学校管理費の小学校安全対策事業291万7,000円は、昨年に引き続き小学校５校にカメラ付きインターフォンやセンサー付き防犯カメラ等を設置するための工事請負費を計上しております。
　次のページをお願いします。４目学校建設費の小学校仮設校舎リース事業2,100万円は、東根中部小学校と神町小学校の仮設校舎の使用料の計上。新設小学校整備事業については、神町北部土地区画整理区域内の新設小学校建設に伴い、今年度から３カ年計画で用地を買収するための公有財産購入費として５億円を計上したものであります。
　154ページをお願いします。第３項中学校費の１目学校管理費、中学校安全対策事業58万3,000円は、１校分のカメラ付きインターフォン等設置費の計上。２目教育振興費は、平成18年度に教科書の改訂により教師用教科書と指導書を購入するため、需要費500万円を計上。
　156ページをお願いします。３目施設維持費の工事請負費は、東根一中公認グラウンド更新工事等に1,890万円を計上しております。第４項社会教育費１目社会教育総務費のうち集会施設等開設整備事業につきましては、幕壇地区の集会施設開設に対する補助金として650万円を計上しております。
　次のページの中段の地域づくり活動推進事業700万円は、各地区の地域づくり活動を推進するための交付金の計上です。
　160ページをお願いします。４目市史編さん費では、市史編さん資料29号の発刊や30号の発刊に向けての事業費の計上。５目文化振興費のうち東の杜資料館運営事業の工事請負費は、収蔵庫の設置工事等に1,840万円を計上しております。
　次のページをお願いします。公益文化施設用地取得事業では、用地費と補償費に２億5,700万円を計上。東根の大ケヤキ環境整備事業については、昨年枝折れした大ケヤキの保存整備工事に928万9,000円を計上しております。
　164ページをお願いします。第５項保健体育費の２目体育施設費の体育施設等指定管理委託事業4,370万円は、指定管理者制度への移行により平成18年度から財団法人東根市体育協会が市民体育館ほか体育施設等の管理運営に当たるものであります。３目市町村生涯スポーツ振興費の総合型地域スポーツクラブ事業は、事業推進のために運営主体である東根市体育協会に補助金として200万円を計上するものであります。
　166ページをお願いします。４目学校給食共同調理場費の学校給食共同調理場関連整備事業5,334万3,000円は、新設する学校給食共同調理場の用地買収や物件補償費ほかを計上するものであります。
　168ページをお願いします。第11款災害復旧費の第２項公共土木施設災害復旧費は、市道柳沢線の岩盤崩落等に対する需要費の計上であります。
　170ページをお願いします。第12款公債費につきましては、前年度対比4.7％減の25億8,645万2,000円を計上しております。
　以上で、一般会計を終わります。
　次に、国民健康保険特別会計予算書をお願いいたします。
　１ページをお願いします。
　議第29号　平成18年度東根市国民健康保険特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を41億7,900万円と定めるものであります。
　第２条では、一時借入金の限度額を１億5,000万円と定め、第３条では、保険給付費に過不足が生じた場合は、同一款内における項間の流用ができる規定を定めるものであります。
　６ページをお願いします。２　歳入の主な事業について、ご説明いたします。
　第１款国民健康保険税につきましては、一般被保険者数並びに退職被保険者数や資産状況などにより収入を見込み、前年度比較で1.7％増の13億8,609万円を計上するものであります。
　第３款国庫支出金から８ページの第６款共同事業交付金までにつきましては、歳出の保険給付額の見込額に合わせ計上するものであります。
　次に、10ページをお願いします。第８款繰入金１目一般会計繰入金は、国の基準に基づき算出した保険基盤安定繰入金等の繰入金を計上するものであります。
　次に、14ページをお願いします。３　歳出について、ご説明いたします。
　第１款総務費第１項総務管理費１目の一般管理費につきましては、職員人件費のほか医療費適正化特別対策事業を計上するものであります。
　次に、18ページをお願いします。第２款保険給付費の主な事業につきましては、第１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、これまでの実績等を加味し、前年度比較で１億6,171万円増の16億4,840万1,000円を計上しております。２目退職被保険者等療養給付費は、前年度比較で１億7,084万6,000円増の７億1,864万4,000円を計上しております。
　次に、22ページをお願いします。第６款保健事業費の１目保健衛生普及費の保健衛生普及事業につきましては、１泊２日人間ドックの事業費を委託費に計上しております。
　以上で、国民健康保険特別会計を終わります。
　次に、東根財産区特別会計予算書をお願いします。
　１ページをお願いします。
　議第30号　平成18年度東根市東根財産区特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を120万円と定めるもので、第２条は、一時借入金の限度額を50万円と定めるものであります。
　次に、４ページをお願いします。２　歳入の主なものは、第１款財産収入の財産貸付収入は、クレー射撃場や堂の前公園用地のほか６件の財産区有地の貸付収入であり、第２款繰入金は財産区管理会運営基金からの繰入金を計上するものであります。
　次に、８ページをお願いします。３　歳出の主なものは、第１款総務費の一般管理事業では財産区管理会経費を、２目財産管理費では東根小学校緑の少年団の枝打ち体験や環境学習等の事業費と、山林の管理経費等について計上するものであります。
　以上で、東根財産区特別会計を終わります。
　次に、学校給食事業費特別会計予算書をお願いします。
　１ページお願いします。
　議第31号　平成18年度東根市学校給食事業費特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を３億6,400万円と定めるものであります。
　４ページをお願いします。２　歳入の主なものは、第１款分担金及び負担金１目給食費負担金につきましては、１食当たり小学校が243円、中学校分が290円の給食費負担金を計上するものであります。
　６ページお願いします。３　歳出の主なものは、学校給食事業として職員の人件費や給食賄い材料費などを計上するとともに、給食運搬車運転業務委託事業などを計上するものであります。
　以上で、学校給食事業費特別会計予算を終わります。
　次に、公共下水道事業特別会計予算書をお願いいたします。
　１ページをお願いします。
　議第32号　平成18年度東根市公共下水道事業特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を20億8,100万円と定めるものであります。
　第２条は、債務負担行為の設定、第３条は、地方債の借入限度額等の設定を定めるものであり、第４条、一時借入金の借入限度額を２億5,000万円と定めるものであります。
　３ページをお願いします。第２表債務負担行為は、平成18年度において排水設備等の改造資金の融資に対し、５年間にわたり利子補給を行うことから、債務負担行為の設定を行うものであります。
　４ページお願いします。第３表地方債につきましては、管渠建設事業などに係る起債について限度額等の設定を行うものです。
　６ページお願いします。２　歳入の主なものについて、ご説明いたします。第１款分担金及び負担金につきましては、受益者負担金を計上するとともに、第３款国庫支出金は管渠建設事業に対する補助金として２億2,750万円を計上しております。
　次に、８ページをお願いします。第７款市債第１項市債につきましては、管渠建設事業債及び資本費平準化債などを計上しております。
　10ページをお願いします。３　歳出の主なものについて、ご説明いたします。第１款公共下水道費１目下水道総務費では、職員の人件費のほか最上川流域下水道（村山処理区）維持管理負担金を計上しております。下段の３目管渠建設費では、職員の人件費及び、次のページは、今年度整備計画する公共事業分をはじめルール単独事業、最上川流域下水道（村山処理区）建設事業負担金等の各事業費を計上したものであります。
　14ページお願いします。第２款公債費は、前年度対比1.0％減の９億5,907万1,000円を計上しております。
　以上で、公共下水道事業特別会計を終わります。
　次に、老人保健特別会計予算書をお願いいたします。
　１ページをお願いします。
　議第33号　平成18年度東根市老人保健特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を45億5,800万円と定めるものであります。
　６ページをお願いします。２　歳入の主なものといたしましては、医療費給付費に対する支払基金や国などの負担割合に基づき、第１款支払基金交付金、第２款国庫支出金、第３款県支出金等々を計上したものであります。
　10ページお願いします。３　歳出の主なものといたしましては、第２款医療諸費の１目医療給付費について44億6,821万3,000円を計上したものであります。
　以上で、老人保健特別会計を終わります。
　次に、一本木土地区画整理事業特別会計予算書をお願いします。
　１ページをお願いします。
　議第34号　平成18年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を６億5,300万円と定め、第２条では、区画整理事業に係る地方債の限度額を定めるものであります。
　４ページをお願いします。第２表の地方債では、土地区画整理事業について借入限度額を１億3,810万円とし、借入方法等について定めるものであります。
　６ページをお願いします。２　歳入の主なものにつきましては、第３款国庫支出金では、道路築造、家屋移転等補償に係る補助金を計上し、下段の第５款では事業推進のため保留地の処分を予定しており、保留地処分金として9,999万9,000円を計上するものであります。
　10ページをお願いします。３　歳出の主なものにつきましては、第１款土地区画整理事業費２目区画整理事業費のうち公共事業では、若木本郷線道路改良工事や家屋移転補償など２億1,500万円の公共事業を計上するものであります。
　以上で、一本木土地区画整理事業特別会計を終わります。
　次に、介護保険特別会計予算書をお願いいたします。
　１ページをお願いします。
　議第35号　平成18年度東根市介護保険特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を24億4,700万円と定めるものであり、第２条は、保険給付費に過不足を生じた場合における同一款内での流用規定を定めるものであります。
　６ページをお願いします。２　歳入の主なものについては、第１款介護保険料は、特別徴収分並びに普通徴収分についてそれぞれの見込額を計上するとともに、第３款国庫支出金第１項国庫負担金から、次のページの第５款県支出金第２項県補助金までは、それぞれ各種介護サービスの給付に合わせ計上したところであります。
　次に、14ページお願いします。３　歳出の主なものについて、ご説明いたします。第１款総務費１目一般管理費では、職員人件費や賦課徴収に係る経費を計上しております。
　16ページお願いします。第３項では、介護認定審査会事業や認定及び調査事業を計上するものであります。
　20ページをお願いします。第２款保険給付費では、居宅介護サービスや施設介護サービス等々について見込まれる事業費を積算しております。特に５目施設介護サービス給付費では、昨年、特別養護老人ホーム「ひがしざわ」と本市に「おさなぎ」が新規に開設したことから、入所者の増により前年度対比で２億3,226万円増となる12億3,601万4,000円を計上しております。また、第２項では要介護の予防のために新たに介護予防サービス給付費として１億9,680万6,000円を計上しております。
　以上で、介護保険特別会計を終わります。
　次に、市営墓地特別会計予算書をお願いいたします。
　１ページをお願いします。
　議第36号　平成18年度東根市市営墓地特別会計予算について、ご説明いたします。
　第１条は、歳入歳出予算総額を110万円と定めるものであります。
　４ページをお願いします。２　歳入につきましては、墓地使用料と墓地手数料等を計上するものであります。
　６ページをお願いします。３　歳出につきましては、第１款の総務費の１目一般管理費では、墓地管理委託料等を計上するものであります。
　以上、水道会計予算を除く会計について補足説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
○奥山重雄予算特別委員長　次に、議第37号から議第39号までの３議案について、水道部長に補足説明を求めます。杉浦水道部長。

　　　〔杉浦正弘建設部長兼水道部長　登壇〕

○杉浦正弘建設部長兼水道部長　委員長から指示ありました、議第37号から議第39号までの３議案について補足説明を申し上げます。
　始めに、議第37号　水道会計予算について、ご説明を申し上げます。
　予算書の１ページをお願いいたします。
　第１条につきましては、平成18年度水道事業会計の予算を次のように定めたところでございます。
　第２条につきましては、業務の予定量であります。給水戸数が１万4,000戸、年間の総給水量が507万3,500立方メートル、一日平均給水量を１万3,900立方メートルとするものであります。
　主な建設改良事業といたしましては、大森配水池及び東部低区配水池の電気設備更新工事や大森配水池の耐震補強工事などであります。
　第３条でありますが、収益的収入及び支出であります。
　収入　第１款の水道事業収益を12億3,988万4,000円と見込んであります。第１項の営業収益、第２項の営業外収益、第３項の特別利益でありまして、それぞれ記載のとおりであります。
　支出につきましては、第１款水道事業費用12億658万8,000円、第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失、第４項予備費、それぞれ記載のとおりであります。
　次に、２ページをお開き願います。
　第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定めるものであります。括弧書きにしておりますけれども、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６億642万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金7,338万7,000円、当年度分損益勘定留保資金３億1,303万4,000円、消費税資本的収支調整額2,000万円、減債積立金１億円、建設改良積立金１億円で補てんするものです。
　収入でありますが、第１款資本的収入3,184万円であります。第１項の加入金、第２項の工事負担金及び第３項の固定資産売却代金であり、それぞれ記載のとおりであります。
　支出でありますが、第１款資本的支出６億3,826万1,000円であります。第１項の建設改良費、第２項の企業債償還金でありまして、それぞれ記載のとおりであります。
　第５条は、債務負担行為であります。公用車借上げ事業であります。借上げ期間を平成18年から平成24年までとし、限度額を294万円とするものです。
　第６条は一時借入金でありまして、限度額は5,000万円と定めたものであります。
　次に、３ページをご覧いただきたいと思います。
　第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用でありますけれども、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用と定めたものであります。
　第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費であります。職員の給与8,878万9,000円と交際費であります。
　第９条、たな卸資産の購入限度額を1,030万円と定めたところでございます。
　次に、５ページをお願いいたします。
　予算実施計画でありますが、収益的収入及び支出であります。収入の主なものを申し上げます。
　第１款水道事業収益としまして12億3,988万4,000円。内訳といたしまして、１目給水収益12億561万円、これは水道料金であり、これまでの実績を計上したところであります。
　次に、６ページお願いいたします。支出についての主なものでありますが、第１款水道事業費用第１項１目原水及び浄水費が３億207万7,000円となり、水源地の動力費及び村山広域水道からの受水費などであります。
　次の７ページをお願いします。７ページの２目の配水及び給水費が１億578万6,000円となり、各種委託料、施設修繕費などでございます。
　８ページお願いします。３目受託工事費が1,195万円。４目業務総係費が8,165万8,000円。
　次に９ページ、５目の減価償却費が２億5,428万4,000円。６目資産減耗費が３億2,155万円となり、平成18年度に旧袋田水源地を解体することによりまして残存価格及び、その解体工事費の費用計上が主なものです。７目その他営業費用は記載のとおりです。
　10ページお願いします。第２項営業外費用は、１目支払利息及び企業債取扱諸費１億25万3,000円などであり、２目雑支出、３目の消費税は記載のとおりです。第３項特別損失は181万円であり記載のとおりです。第４項予備費も記載のとおりです。
　次に、11ページをご覧願います。資本的収入及び支出であります。
　資本的収入でありますが、3,184万円であります。内訳といたしましては、加入金1,547万円、工事負担金1,636万円などであります。
　次に、12ページお願いします。資本的支出でありますが、第１款第１項１目施設費が４億7,812万円、これは更新施設の更新計画に基づいた大森配水池、東部配水池、それから配水池の電気設備更新工事、大森配水池の耐震補強工事、さらには公共下水道一本木地区関係関連の配水管布設代などでございます。２目メーター設置費及び３目固定資産購入費は、記載のとおりです。第２項企業債償還金といたしましては、１億5,883万1,000円であります。
　なお、13ページの水道事業資金計画、14ページから17ページまでの給与費明細書、それから18ページ以降の予定損益計算書、予定貸借対照表につきましては記載のとおりでありますので、ご参照をお願いしたいと思います。
　次に、議第38号　工業用水道事業の会計について、ご説明申し上げます。
　１ページお願いいたします。
　第１条につきましては、工業用水道会計の予算は、次のように定めたところです。
　第２条につきましては、業務の予定量であります。給水数は11企業で、平成17年中に基本水量の増量申請がありましたことから、平成18年度は年間総給水量を326万6,750立方メートル、１日平均給水量を8,950立方メートルとするものでございます。
　第３条の収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定めるものであります。収入でありますが、第１款工業用水道事業収益２億589万2,000円とし、第１項営業収益、第２項営業外収益であります。
　次に、支出であります。第１款工業用水道事業費用１億8,579万1,000円。内容は、第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項予備費であります。
　第４条、資本的支出の予定額は、次のとおり定めるものであります。なお、資本的支出額3,667万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものです。
　次に、２ページお願いいたします。資本的支出の額につきましては3,667万1,000円であり、企業債の償還金であります。
　第５条、予定支出の各項の経費の金額の流用でありますけれども、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用と定めるところであります。
　第６条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費であります。これにつきましては、職員の給与1,747万3,000円でございます。
　なお、４ページから７ページまでの実施計画の収益的収入及び支出、８ページは資本的支出、９ページは資金計画、10ページから13ページまでは給与費明細書、14ページ以降の予定損益計算書、予定貸借対照表につきましては記載のとおりでありますので、ご参照をお願いいたします。
　次に、議第39号　簡易水道事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。
　予算書の１ページをお開き願います。
　簡易水道事業特別会計は、次に定めるところによるということで、第１条でありますけれども、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,450万円と定めたところであります。
　２ページお願いいたします。第１表、歳入歳出予算の歳入について申し上げます。
　第２款第１項使用料といたしましては1,300万円を簡易水道使用料として見込んだところでございます。第３款第１項一般会計繰入金は1,149万6,000円とし、歳入合計といたしまして2,450万円を計上しております。
　続きまして歳出でありますけれども、第１款第１項総務管理費663万6,000円を計上し、第２款第１項簡易水道事業費を1,381万5,000円と計上したところでございます。第３款の公債費、第４款の予備費は、記載のとおりであります。
　歳出合計といたしましても2,450万円を計上しております。前年対比100万円、3.9％の減となったところでございます。
　３ページ以降につきましては事項別明細書、12ページからの給与費明細書などにつきましては記載のとおりでありますので、ご参照をお願いいたします。
　以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○奥山重雄予算特別委員長　以上で、補足説明を終わります。

◎散　　　　　会

○奥山重雄予算特別委員長　これで本日の日程は全部終了しました。
　なお、本委員会は３月10日に再開しますので、ご協力をお願いいたします。
　本日は、これで散会します。
　御苦労さまでした。

　　　　午後　２時４６分　散　会