第４回東根市議会定例会
予 算 特 別 委 員 会 会 議 録
平成１７年１２月１日 午前１１時１５分 開 会
奥 山 重 雄 委員長 阿 部 綾 子 副委員長
◎出席委員（１８名）
１番 今 野 孝 委員 ２番 加 藤 信 明 委員
３番 浅 野 目 幸 一 委員 ４番 田 中 昭 委員
５番 阿 部 清 雄 委員 ６番 阿 部 綾 子 委員
７番 高 橋 ひ ろ み 委員 ９番 清 野 貞 昭 委員
１０番 奥 山 重 雄 委員 １１番 森 谷 政 志 委員
１２番 佐 藤 直 委員 １４番 秋 葉 征 士 委員
１５番 清 野 忠 利 委員 １６番 高 橋 一 俊 委員
１７番 武 田 敏 夫 委員 １８番 深 瀬 秋 広 委員
１９番 武 田 敞 委員 ２１番 結 城 芳 委員
◎欠席委員（なし）
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 横 尾 智三郎
委 員 長
選挙管理委員会
植 村 良 作 横 尾 尚 代表監査委員
委 員 長
保 角 國 雄 農業委員会会長 小 関 善次郎 消 防 長
武 田 新 市 助 役 奥 山 昭 男 収 入 役
小 関 正 男 教 育 長 椎 名 和 男 総 務 部 長
武 田 稔 市民保険部長 寒河江 賢 一 健康福祉部長
建 設 部 長
武 田 國 義 経 済 部 長 杉 浦 正 弘
兼水道部長
原 田 清一郎 教 育 次 長 高 橋 一 郎 総合政策課長
荒 川 妙 子 庶 務 課 長 矢 作 隆 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
武 田 綏 名 和 信 博
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
武 田 庄 一
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
牧 野 利 幸 事 務 局 長 清 野 敬 信 事務局長補佐
佐 藤 慎 司 議 事 係 長 齋 藤 美奈子 主 任
森 谷 秀 範 主 事
◎本日審査した案件
議第 ９６号 平成１７年度東根市一般会計補正予算（第８号）
議第 ９７号 平成１７年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議第 ９８号 平成１７年度東根市学校給食事業費特別会計補正予算（第３号）
議第 ９９号 平成１７年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議第１００号 平成１７年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）
議第１０１号 平成１７年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）
議第１０２号 平成１７年度東根市市営墓地特別会計補正予算（第１号）
議第１０３号 平成１７年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）
議第１０４号 平成１７年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）
議第１０５号 平成１７年度東根市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
◎開 会
○奥山重雄予算特別委員長 皆さん、御苦労さまでございます。本会議に引き続き、ただいまから予算特別委員会を開会いたします。
◎開 議
○奥山重雄予算特別委員長 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、委員の出席は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎議第９６号 平成１７年度東根市一般会計補正予算（第８号）外９件
○奥山重雄予算特別委員長 先ほどの本会議におきまして、予算特別委員会に付託なりました議案は、別紙付託表のとおり議第96号から議第105号までの10議案であります。以上、10議案を一括議題とします。
これから議第96号から議第102号までの７議案について、財政課長に補足説明を求めます。矢作財政課長。
〔矢作 隆財政課長 登壇〕
○矢作 隆財政課長 それでは、委員長の指示により補正予算の補足説明を申し上げます。
なお、先ほど市長が補正額並びに補正後の予算総額等についてご説明いたしましたので、私からは事項別明細などの主なものについてご説明申し上げます。
議案書の26ページお願いいたします。
第２表 債務負担行為補正 １債務負担行為の追加につきましては、民間活力導入可能性調査の結果に基づく学校給食共同調理場のＰＦＩ手法による整備について、実施方針策定から建設完了引き渡しまでの事業支援と指導業務等のアドバイザリー業務について債務負担行為の追加を行うものであります。
次の体育施設等指定管理委託事業は、市内の各施設について指定管理者制度の導入を進めておりますが、体育施設等の管理運営を指定管理者に委託するために債務負担行為の追加を行うものであります。
東根市屋内ゲートボール場指定管理委託事業も同様に、指定管理者に管理を委託するため、債務負担行為の追加を行うものであります。
次に、第３表 地方債補正 １ 地方債の変更につきましては、道路橋りょう整備事業について、市道羽入新田線道路改良事業等に借入れを予定していた山形県振興資金について、交付税に財政措置がないことから全額起債を抑制するため、借入れ限度額の変更を行うものであります。
次に、歳入の主なものについてご説明いたします。
29ページお願いします。２ 歳入 第１款市税第１項市民税の法人市民税につきましては、４月からこれまでの調定の伸び等を勘案した結果、１億5,000万円の増額を行うものであります。第２項固定資産税並びに第７項都市計画税につきましては、それぞれ減額となっておりますが、固定資産税は償却資産の減額によるものであります。第12款交通安全対策特別交付金は、９月交付分の実績額に基づく増額補正。第14款使用料及び手数料は、さくらんぼタントクルセンター使用料が当初見込みよりも多いために、110万4,000円の増額を行うものであります。
31ページお願いします。第15款国庫支出金１目民生費国庫負担金３節児童手当費負担金の被用者並びに非被用者小学校第３学年修了前特例給付負担金は、対象児童の増加に伴う増額。５節生活保護費負担金につきましては、対象者の入院等による医療費の増加に伴い、2,141万1,000円を増額するものであります。第２項国庫補助金４目教育費国庫補助金１節教育総務費補助金の幼稚園就園奨励費補助金につきましては、対象児童の確定に伴い増額を行うものであります。
次のページをお願いします。第16款県支出金第２項県補助金２目民生費県補助金の１節社会福祉費補助金のうち、重度心身障害（児）者医療給付費補助金、２節児童福祉費補助金の乳幼児医療給付費補助金と、母子家庭等医療給付費補助金につきましては、対象者及び受診者の増加による増額補正。６目土木費県補助金の１節道路橋りょう費補助金は、空港周辺環境整備対策事業の計画見直しにより減額するものであります。
次のページをお願いします。第19款繰入金第２項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては、財源調整のため5,443万7,000円の減額を行うものであります。第21款諸収入５目過年度収入は、児童手当負担金と知的障害者施設訓練等支援事業費国庫補助金の精算により、986万6,000円を増額するものであります。第22款市債の３目土木債につきましては、先ほど申し上げましたとおり、山形県振興資金の減額を行うものであります。
次に、歳出の主な内容についてご説明いたします。
37ページお願いいたします。第１款議会費は、人件費の増減調整と、議会だより発刊事業につきましては、印刷製本費の増額補正です。第２款総務費第１項総務管理費１目一般管理費の人事管理事業につきましては、人事院勧告による減額と、今年４月の職員人事異動に伴う調整による増額補正、職員厚生会負担金の減額等であり、人件費総額では約6,300万円の減額となっておるものであります。８目交通安全対策費は、交通安全対策特別交付金の増額見込みによる補正計上。
次のページをお願いします。13目プロジェクト推進費は、ＰＦＩ導入可能性調査の減額と、アドバイザリー業務委託料の増額調整等により286万5,000円を減額するものであります。第２項徴税費１目税務総務費と、第３項１目戸籍住民基本台帳費は、人件費の調正。
次のページをお願いします。第４項選挙費で６目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費は、衆議院解散に伴う９月11日の総選挙、14目東根市東部土地改良区総代選挙費につきましては、９月13日任期満了に伴うもので、それぞれ調整をしたものであります。
43ページお願いします。下段の第３款民生費第１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、人勧と人事異動による人件費の減額補正、国民健康保険事務費・出産育児一時金繰出事業と介護保険特別会計繰出事業につきましては、繰出金の増減調整を行うものであります。
次のページをお願いします。３目身体障害者福祉費の身体障害者施設訓練等支援事業は、施設からの退所に伴う扶助費の減額補正。４目知的障害者福祉費、６目老人福祉費、７目医療給付費は、それぞれ給付対象者の増等により増額補正を行うものであります。第２項児童福祉費１目児童福祉総務費の児童手当等給付事業につきましては、該当児童が増加傾向にあるために、今後の支給見込みに合わせて増額計上するものであります。
47ページお願いします。３目児童館費の児童館事業と、心身障害児小規模通園事業は、人勧と人事異動による人件費の減額と、東根児童館のＮＰＯへの委託に係る事前研修のため委託費の増額補正、６目医療給付費の乳幼児・母子家庭等医療給付事業は、支給対象者の増等により扶助費を増額するものであります。第３項生活保護費１目生活保護総務費は、人件費を減額し、２目扶助費につきましては、入院等による医療費の増加によりまして2,854万8,000円を増額するものであります。第４款衛生費第１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、人勧と人事異動による人件費の減額。
次のページをお願いします。北村山公立病院組合事業は、交付税算入分の負担金の決定による調整を行うものであります。２目予防費のインフルエンザ予防接種事業は、今後の実施見込みによる増額補正。３目環境衛生費の市営墓地特別会計繰出事業につきましては、分譲しました市営墓地300区画が完売し、墓地使用料の増額等により繰出金を減額するものであります。第２項清掃費１目清掃総務費では、東根市外二市一町共立衛生処理組合に対する交付税算入分の負担金の決定による調整を行うものであります。
51ページお願いします。第６款農林水産業費３目農業振興費の各事業につきましては、交付金の確定と事業の調整による減額補正であります。
次のページをお願いします。第７款商工費５目さくらんぼタント館管理費のさくらんぼタント館管理事業につきましては、各種施設設備の補修により委託費を増額計上したものであります。
次に、55ページお願いします。第８款土木費２目道路維持費の道路維持事業は、８月の地震と豪雨災害関連で関山長坂線、木戸口線、上山線等、修繕の委託料等の増額と、３目道路新設改良費につきましては、空港周辺環境整備対策道路改良事業の見直しにより600万円の委託料の減額と、高速関連市道整備事業を推進するために170万円を増額計上するものであります。
59ページお願いします。第10款教育費第１項教育総務費２目事務局費の私立幼稚園就園奨励事業につきましては、対象者の増加に伴う増額補正。第２項小学校費１目学校管理費は、人件費の減額と中部小と神町小学校のクラスの増加に伴う需用費と備品購入費等の増額補正。
次のページをお願いします。３目施設維持費の小学校施設維持事業は、少人数学級に対応するため、中部小学校と神町小学校のプレハブ校舎の新設に伴い、これまで改造し使用していた教室を元に戻すための改修経費の計上であります。
63ページお願いします。第４項社会教育費１目社会教育総務費の社会教育総務事業は、青年センターの廃止に伴い、国・県支出金、返還金の発生による予算計上と、北村山視聴覚教育センター運営費負担金の増額補正。６目文化振興費では、東の杜資料館の改修と建物の寄贈があったことにより測量調査を行うため委託料の増額を行うものであります。
65ページお願いします。５目学校給食共同調理場費は、繰出金の減額と、学校給食共同調理場関連整備事業につきましては、新設する場所の隣接地を買収するため調査測量業務委託料等を補正計上するものであります。
次に、67ページお願いします。
議第97号 平成17年度東根市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
70ページお願いします。歳入につきましては、第３款国庫支出金、療養給付費等負担金と財政調整交付金、第５款療養給付費等交付金は、療養給付費の増加に伴い増額補正を行うものであります。第８款繰入金第１項一般会計繰入金は、人件費の減額等により事務費・出産育児一時金繰入金の減額を行い、第２項１目給付基金繰入金は、療養給付費の増加に伴い増額補正を行うなど、所要の補正を行うものであります。
74ページお願いします。歳出の主なものでございます。第２款保険給付費の第１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費と２目退職被保険者等療養給付費、第２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費につきましては、療養給付費が大幅に増加し、今後の給付費に不足が生ずるため増額するものであります。
次に、78ページお願いします。
議第98号 平成17年度東根市学校給食事業費特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。
81ページお願いします。歳入では、一般会計繰入金の減額。歳出の学校給食事業は人件費の減額と、古くなった仕切り皿の更新等、需用費の増額と、一汁食缶等の更新のための補正計上でございます。
次に、83ページお願いします。
議第99号 平成17年度東根市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。
86ページお願いします。歳入では、一般会計繰入金の増額を行うもので、次のページの歳出では、第１款公共下水道事業費３目管渠建設費は、ルール単独事業費の組み替えを行うとともに、人件費の減額補正。第２款公債費は事業の確定等により元金と利子償還金の増額補正を行うものであります。
次に、90ページお願いします。
議第100号 平成17年度東根市一本木土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
93ページお願いします。歳入では、一般会計繰入金の減額と、歳出では、総務費と区画整備事業費の人件費を減額するものであります。
次に、95ページお願いします。
議第101号 平成17年度東根市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。
98ページお願いします。歳入につきましては、第３款国庫支出金から第７款繰入金までは、交付決定や保険給付費等の増加に伴う増額を行うものです。
102ページお願いします。歳出の主なものは、第２款保険給付費１目居宅介護サービス給付費と３目施設介護サービス給付費につきましては、10月に村山市に特別養護老人ホーム「ひがしざわ」が開設され、12月１日に本市に特別養護老人ホーム「おさなぎ」が開設し、介護施設の開設を背景にショートステイやデイサービスなど利用者の大幅な増加が見込まれることなどから、それぞれ増額計上するものであり、104ページの第４項高額介護サービス費につきましては、制度改正により増額補正するものであります。
106ページお願いします。
議第102号 平成17年度東根市市営墓地特別会計補正予算（第１号）について、ご説明いたします。
111ページお願いします。歳入につきましては、第１款使用料及び手数料１目使用料は、先に分譲しました300区画の墓地が完売したことにより、永代使用料等5,688万3,000円を増額し、第２款繰入金は歳入歳出調整により一般会計繰入金636万5,000円を減額するとともに、第４款市債は、今年度借入れ予定していた市債を全額減額するものであります。
113ページお願いします。歳出では、第１款総務費１目一般管理費では人件費の減額と、第３款公債費では平成16年度に借入れしました市債の繰上償還を行うために補正計上するものであります。
以上で補足説明を終らせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○奥山重雄予算特別委員長 次に、議第103号から議第105号までの３議案について、水道部長に補足説明を求めます。杉浦水道部長。
〔杉浦正弘建設部長兼水道部長 登壇〕
○杉浦正弘建設部長兼水道部長 委員長から指示ありました補足説明を申し上げます。
議案書の115ページをお開き願いたいと思います。
議第103号 平成17年度東根市水道事業会計補正予算（第１号）について申し上げます。
第２条の収益的支出、第１款水道事業費用でありますが、当初８億2,190万7,000円を計上しておりましたが、736万9,000円を増額し、８億2,927万6,000円とするものです。
内訳としましては、第１項営業費用でありますが、当初６億9,377万9,000円を計上しておりましたが、人事院勧告に伴う人件費の減額及び平成17年度人事異動により職員給与費を687万8,000円増額し、また、講習会用の費用など26万7,000円、合計714万5,000円の増額を行い、７億92万4,000円とするものです。
次に、第２項営業外費用でありますけれども、当初１億2,431万8,000円を計上しておりましたが、企業債利息を22万4,000円増額し、１億2,454万2,000円とするものです。
次に、第３条でありますけれども、人件費の調整に伴い予算第８条に定めました職員給与費の金額を687万8,000円増額し、8,797万2,000円とするものです。
なお、詳細につきましては、116ページ、117ページをご覧いただきたいと思います。
次に、議案書の118ページをご覧願いたいと思います。
議第104号 平成17年度東根市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について申し上げます。
第２条収益的支出、第１款工業用水道事業費用でありますけれども、当初１億5,438万2,000円を計上しておりましたが、８万3,000円を減額し、１億5,429万9,000円とするものです。
内訳としましては、第１項営業費用でありますが、当初１億739万7,000円を計上しておりましたが、人事院勧告に伴う人件費の減額によりまして、８万3,000円を減額し、１億731万4,000円とするものです。
次に、第３条でありますけれども、人件費の減額に伴い予算第７条に定めました職員給与費の金額を８万3,000円減額し、1,713万3,000円とするものであります。
なお、詳細につきましては、119ページ、120ページをご覧願いたいと思います。
次に、議第105号 平成17年度東根市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について申し上げます。
124ページ並びに125ページをご覧願いたいと思います。簡易水道事業の一般管理費でありますけれども、当初685万3,000円を計上しておりましたが、人事院勧告に伴う人件費の減額によりまして３万3,000円の減額、一般管理費を682万円としまして、歳入歳出それぞれ３万3,000円減額、それぞれ2,583万7,000円とするものであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○奥山重雄予算特別委員長 以上で、説明を終わります。
◎散 会
○奥山重雄予算特別委員長 これで本日の日程は全部終了しました。
なお、本委員会は12月８日に再開しますので、ご了承願います。
本日はこれで散会します。御苦労さまでした。
午前１１時４１分 散 会